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湛江市第二十中学2015年决算基本情况说明

发布时间 : 2016-12-01 16:08来源 : 本网

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

二十中是霞山区教育局属下的股级独立编制事业机构，学校设置有办公室、教导处、总务处、政教处、体卫处、团委、少先队大队部等七大部门。

（二）人员构成情况

2015年年末在职人员316人，临时工25人，退休人员37人，有学生4208人，其中初中生1639人，高中生2569人。

（三）决算年度的主要工作任务

坚持执行预算为中心，以节约费用为重点，改善学校的办学条件，提高教师福利，为广大教职工﹑学生提供优质的服务。

二、财状况分析

㈠收入结构分析

1、经费拨款34033070.02元

财政专户返还收入0元

其他收入364431.42元

2、收入支出与预算对比分析

项目预算数执行数差异

收入

财政拨款 25335800.00 34033070.02 8697270.02

财政专户返还 5000000.00 0.00 0.00

上级补助收入 0.00 0.00 0

其他收入 220000.00 364431.42 　 144431.42

教育附加 0 0 0

支出

工资福利支出 21159000.00 　24447716.83 3288716.83

商品和服务支出 4000000.00 　 4029659.77 　29659.77

对个人和家庭补助4500000.00 5254731.61 754731.61

基本建设支出 0 0 0

债务利息支出 0 　 0 0

其他资本性支出 700000.00 791227.39 　 91227.39

从执行数和预算计划比较，财政经费拨款增加捌佰陆拾多万元, 本年义务教育经费大幅提高，在职教师提高工资﹑住房补助增加及本年度财政专户返还收入伍佰多万元计入财政经费拨款，财政经费拨款有较大增加。由于本年度财政专户返还收入计入财政经费拨款，所以执行数和预算计划比较财政专户返还收入有出入。其他收入是中考﹑高考等考场考务费的收入，传统项目经费收入。工资福利支出增加,提高工资等。商品和服务支出增加，老师培训费增加，其他资本性支出实际增加支付去年教学楼﹑办公楼﹑实验楼﹑图书馆的外墙装饰工程费及运动场维修。对个人和家庭补助，增加退休费﹑住房公积金补助,传统项目经费支出,本年学生助学金增加。

3、收支与以前年度对比分析

项目 2014年度 2015年度差异数

经费拨款 28808280.85 34397501.44 5589220.59 义务教育经费提高，在职教师提高工资﹑住房补助项目收入增加及本年度财政专户返还收入计入财政经费拨款

财政专户返还 4058721.00 0 -4058721.00 本年度财政专户返还收入计入财政经费拨款

其他收入 289086.34 364431.42 75345.08 中考﹑高考等考场考务费及传统项目经费收入等收入。

上级补助收入 0 0 0

教育附加 0 0 0

工资福利支出 23152627.45 24447716.83 22095389.38 教师工资提高等

商品和服务支出 3820550.73 4029659.77 209109.04 教师培训费增加

对个人和家庭支出 4547094.42 5254731.61 707137.19 退休人数项目补助和住房公积金补助奖学金增加

其他资本性支出 966335.67 791227.39 -175108.28 实际减少大型维修费

（二） “三公经费”支出说明

2015年我校“三公经费”财政拨款支出为零元。

1、我校没有出国费用。

2、我校没有配置公务用车。

3、公务接待费为零元。

（三）2015年我校政府采购为零元。

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