2015年霞山区旅游局部门决算基本情况说明

一、本部门基本情况

二、部门预算执行情况分析

（一）年初预算分析

（二）收支决算情况分析

本年度单位共收入84.76万元，上年结余6.03万元，共收入90.79万元；本年度单位共支出79.20万元，上年结余11.59万元，共支出90.79万元，今年比上年少支出6.62万元

三、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”支出共0.67万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车运行维护费支出0.67万元，公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0.67万元，平均每辆0.67万元。

3、公务接待费支出0万元。

四、机关运行经费支出说明

2015年机关运行经费支出25.84万元，比2014年减少2.84万元，减少的主要原因是各项开支履行了节约。

五、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有一般公务用车一辆，主要用于霞山旅游发展建设等工作，单位价值200万元以上大型设备（无）。

七、预算绩效管理工作开展情况

本部门严格遵守预算绩效管理工作的各项规定制度，严格按照专款专用的原则，按各重点项目经费进行开支。对各项专项资金的使用组织开展绩效评价，进一步提高财政资金的公共效应。

2015年度收入支出决算总表

2015年度收入决算表

2015年度支出决算表

2015年度财政拨款收入支出决算总表

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：