湛江市霞山区委老干部局2015年部门决算分析报告
发布时间 : 2016-12-01 15:36来源 : 本网
一、部门基本情况
（一）部门机构设置，职能及主要工作
霞山区委老干部局为正科行政机关，现有2个职能股室（办公室、离休干部管理股）；新成立单位“湛江市霞山区改制企业离休干部安置管理中心”批文湛霞机编办〔2006〕16号（简称企管中心，下同），为正股级事业单位，经费由区财政全额拨款。
霞山区委老干部局是并入霞山区委组织部的行政机关，是为区委管理老干部的工作机构。主要是围绕区委中心工作，建立和完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制的“三个机制”；落实全区离休干部政治、生活、医疗等待遇，组织老干部发挥老有所为、老有所乐、老有所学的作用；建设管理好老干部活动场所。接收管理区属企业离休干部，切实为离休干部办实事，让他们安度晚年。
（二）单位基本情况（人员、车辆等）
霞山区委老干部局现有职工人数13人（其中，在职4人，离休干部1人，退休干部8人），公务用车1辆。在职领导享受手机补贴1人，享受住宅电话费补贴1人；退休人员享受住宅电话费补贴4人(其中副处1人、正科3人)；老干部专门用车1辆。
霞山区改制企业离休干部安置管理中心批复事业编制1人，目前人员正在考察。
（三）老干部局2015年工作开展情况。我局主要是围绕区委、区政府中心工作，结合老干部工作实际，重点抓好老干部服务管理工作。年初召开离退休老干部迎春座谈会，区委、区政府主要领导慰问区原四套班子离退休领导，分管领导慰问长期有病住院、已故离休干部遗属以及区机关离休干部和接收的区企业离休干部，老人节召开离休干部茶话会和发放慰问金；日常慰问住院离休干部和按文件规定为老干部订阅的报刊学习资料；通过我局干部的努力工作，使我区离休干部的政治待遇、生活待遇、医疗待遇得到落实，从而使我区企业离休干部的医疗统筹金由本单位支付转移到改制企业离休干部安置管理中心来支付，使我区离休干部工作走上制度化、规范化。
二 本年预算执行分析
1．收入情况
全年收入总计1446798.62元，其中财政补助收入全年共拨入1446798.62元，其中：基本支出全年共拨入957002.62元,项目支出全年共拨入489796元，其他收入5200元。
2．支出情况
2015年行政（事业）支出全年总计1550855.41元，其中：工资福利支出314168.81元，对个人和家庭的补助支出604753.32元，其他资本性支出6219元.
3.三公经费”支出说明
公务用车购置及运行维护费支出1.55 万元，其中保险路费0.85万元，运行维护费汽油费0.7万元
4．年终决算情况
本年度单位共收入1446798.62元，共1550855.41支出元，年末结余为429148.38元，上年结余为526780.91元，今年比上年少结余97632.53元。
三、本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算
1、我局财务工作在区委的领导下，按照区制定财务管理政策，加强管理，单位第一把手负总责，报账员负责日常工作，重大事情由班子领导集体研究决定，不搞个人主义。
2、下一步工作的打算。继续加强财务工作的监督和管理，教育好本单位财务工作人员要按照区制定财务管理政策，做好本单位财务工作。本单位的财务工作者要按照会计法做好财务工作，加强与财政中心分管员相互联系，及时掌握单位账户收支情况，向主管领导汇报资金使用情况，要加强法律、法规学习，自觉遵守财务制度，从源头上防止腐败现象的发生，做到警钟长鸣。
四、存在问题及建议
1、存在问题。由于预算资金少，部分预算资金不到位，分管员对财政局拨款账目分得不够清楚（如：拨款业务、车通费的明细分不清楚，只知道总数），影响日常工作开展。
2、建议：缩短经费审批时间，按时拨付资金，及时向单位报账员反馈账户变动情况。
湛江市霞山区委老干部局
2015年11月26日
公积金账号
单位 中共湛江市霞山区委老干部局
开户行 建行霞山支行
账号 44068895004487619
粤公网安备 44080302000063号
