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霞山区就业服务管理中心2015年度决算基本情况说明

发布时间 : 2016-12-01 15:28来源 : 本网

根据霞山区财政局的要求与部署，对我中心2015年度决算信息公开情况进行说明。现汇报如下：

一、 本单位情况

我单位是2009年12月由原霞山区劳动服务公司、区职业介绍所整合成立的副科级事业单位，隶属霞山区人力资源和社会保障局管理。主要职能是主要职能是负责城乡劳动力资源开发利用，流动就业服务的具体工作；负责劳动扶贫和劳务合作工作；负责为求职者和用人单位提供有关服务；负责劳动保障事务代理业务。受委托负责对社区劳动保障机构进行管理和服务；负责劳动力资源、就业岗位的调查统计分析工作。承办区人力资源和社会保障局交办的其它工作。内设劳动事务综合股、基层劳动保障管理股、劳动力管理股、职业介绍所四个股室。人员编制为14人，领导职数为一正两副，内设四个股室，设股长各一名。2015年经组织部和主管局任命两名副职领导和四名股长，健全了领导班子，但因原中心主任到龄退休，新主任未到任，单位许多业务工作无法顺利开展。中心的经济来源为财政核拨。根据国家省市有关文件的规定，我中心的经营服务性收费（即档案寄存费）于2015年1月取消。单位2015年收入仅是房屋出租收入一项，将租金除税后收入上缴财政，再由区财政返拨60%。

1、区编委定编中心为14人，至2015年12月止，现有在职职工14人（其中工勤人员5人），退休7人。2015年人数与2014年人数相比，2015年在职人员由2014年的17人减少至14人，其中因病去世减少2人，在职转退休1人。退休人员则由2014年的6人增加至7人。

2、 2015年我单位房屋出租全年收入31636元。2015年共办理《就业创业登记证》1894本，为广大群众办理了就业困难人员认定手续，为2000多人办理社保补贴的备案。召开大中小型招聘会五场，提供就业岗位7000多个，为720家企业和近10000名求职者提供供需平台，适当地缓解了我区的就业压力。

二、 本单位收入决算说明

2015年我单位全年收入为1353187.6元，其中财政拨款收入，金额为1353159.72元，其他收入为27.88元。财政拨款收入与去年1113605.52元对比略有增加。其中一般公共服务支出为935630.9元，社会保障和就业支出为394824.82元，医疗卫生与计划生育支出为22704元。

三、 支出决算说明

2015年我单位全年支出为1378536.26元，全年支出比去年1122822.27元增加了25万元。其中基本支出为1283190.26元，项目支出为95346元。支出按科目编码划分为一般公共服务支出935630.9元；社会保障和就业支出420201.36元，其中基本支出为324855.36元、项目支出95346元，医疗卫生与计划生育支出为22704元。基本支出1283190.26元，按用途划分基本支出中工资福利支出904509.66元，商品和服务支出43207.76元，对个人和家庭补助为328596.84元，办公设备购置6876元；项目支出95346元中其他商品和服务支出为42346元（主要用于招聘会专项费用），对企事业单位的补贴53000元（发放50家企业2014年度的失业就业动态监测经费）。

四、 其它需要说明的方面

1、关于预算执行情况分析

根据《关于2015年财政部门预算的批复》的规定，财政批复我单位2015年收入预算为127.36万元，其中：财政拨款收入127.36万元，占100%。2015年支出预算为127.36万元，其中：财政拨款支出127.36万元，占100%。2015年我中心的收入支出与预算对比是有所差异的。2015年实际财政补助收入为135.32万元，财政补助支出为137.85万元，2015财政补助结转结余为-25376.54元。支出主要是基本支出，主要体现在人员经费和离退休人员经费方面，超预算约10万左右，这是因为今年在职退休人员津贴、在职职工的绩效工资和公积金都增加了，全年人员经费和日常公用经费合计已达128.32万元。办公业务费远远低于实际的开支，因经费紧张，一些业务工作无从开展。医疗保障的支出也比预算大，这是因为2015年社保政策的变动，医疗生育等保险的基数提高，造成支出增加，全年缺口达2万多元。房租档案寄存收入的返拨则与预算相差不大。

2、“三公经费”支出说明

2015年我单位“三公”经费显示为零。2015年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，其中：

1）.因公出国（境）费支出 0 万元。

2）.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3）.公务接待费支出 0 万元。

3、关于机关运行经费支出说明

2015年我单位事业支出为1378536.26元，比去年1122822.27元增加了25万元，其中基本支出为1283190.26元，比2014年1122822.27元增加了16万元，这是因为今年在职退休人员津贴、在职职工的绩效工资和公积金都增加了，全年人员经费和日常公用经费合计已达128.32万元。

4、关于政府采购支出说明

2015年我单位政府采购支出为0。因工作需要，用办公经费购置了一台针式打印机和两台一匹空调，总价为6876元。

5、关于国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，我单位固定资产账面数为1,086,098.00元，其中房屋及构筑物775,000.00 元；通用设备287,548.00 元；家具、用具、装具及动植物23,550.00 元。无车辆及价值200万元以上大型设备。

6、 名词解释

社会保障和就业	反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
人力资源和社会保障管理事务	反映人力资源和社会保障管理事务支出。
行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务	反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。
综合业务管理	反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
劳动保障监察	反映劳动保障监察事务支出。
就业管理事务	反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
就业补助	反映财政用于就业方面的补助支出。
扶持公共就业服务	反映财政用于支持公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络方面的支出。包括计算机及网络硬件、软件购置，以及开发应用支出。
公共就业服务和职业技能鉴定机构	反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
工资福利支出	反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出	反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
对个人和家庭的补助	反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
对企事业单位的补贴	反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。
其他支出	财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
抚恤金	反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
医疗费	反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
住房公积金	反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
因公出国（境）费用	反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
会议费	反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
培训费	反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。
公务接待费	反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费	反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
退休费	反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
公务用车购置	反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

霞山区就业服务管理中心

2016年9月1日

2015年度收入支出决算总表
					公开01表
部门：湛江市霞山区就业服务管理中心					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	135.32	一、一般公共服务支出	14	93.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		……	18
六、其他收入	6	0.003	八.社会保障和就业支出	19	42.02
	7		九.医疗卫生与计划生育支出	20	2.27
	8		……	21
本年收入合计	9	135.32	本年支出合计	22	137.85
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.003
年初结转和结余	11	11.55	年末结转和结余	24	9.02
	12			25
合计	13	146.87	合计	26	146.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年度收入决算表
										公开02表
部门：	湛江市霞山区就业服务管理中心									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称								栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003
201		一般公共服务支出		93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999		其他一般公共服务支出		93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务		4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察		2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		扶持公共就业服务		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗		2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		0.003	0.0028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003
22999		其他支出		0.003	0.0028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003
2299901		其他支出		0.003	0.0028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表细化公开到支出功能分类项级科目

2015年度支出决算表
								公开03表
部门：	湛江市霞山区就业服务管理中心							单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称							栏次	1	2	3	4	5	6
合计			137.85	128.32	9.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201999		其他一般公共服务支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.02	32.49	9.53	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2080701		扶持公共就业服务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表细化公开到支出功能分类项级科目

2015年度财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湛江市霞山区就业服务管理中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	135.32	一、一般公共服务支出	15	93.56	93.56		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				0.00
	3		三、国防支出	17				0.00
	4		四、公共安全支出	18				0.00
	5		……	19				0.00
	6		八.社会保障和就业支出	20	42.02	42.02		0.00
	7		九.医疗卫生与计划生育支出	21	2.27	2.27		0.00
	8		……	22				0.00
本年收入合计	9	135.32	本年支出合计	23	137.85	137.85		0.00
年初财政拨款结转和结余	10	11.55	年末结转和结余	24	9.02	9.02		0.00
一般公共预算财政拨款	11	11.55		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
合计	14	146.87	合计	28	146.87	146.87		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
部门：	湛江市霞山区就业服务管理中心								单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码			科目名称
											栏次	1	2	3
											合计	137.85	128.32	9.53
201		一般公共服务支出			93.56		93.56		0.00
20199		其他一般公共服务支出			93.56		93.56		0.00
201999		其他一般公共服务支出			93.56		93.56		0.00
208		社会保障和就业支出			42.02		32.49		9.53
20801		人力资源和社会保障管理事务			9.64		9.64		0.00
2080101		行政运行			0.65		0.65		0.00
2080102		一般行政管理事务			5.17		5.17		0.00
2080105		劳动保障监察			3.82		3.82		0.00
20805		行政事业单位离退休			10.80		10.80		0.00
2080502		事业单位离退休			10.80		10.80		0.00
20807		就业补助			9.53		0.00		9.53
2080701		扶持公共就业服务			1.32		0.00		1.32
2080799		其他就业补助支出			8.21		0.00		8.21
20808		抚恤			12.05		12.05		0.00
2080801		死亡抚恤			12.05		12.05		0.00
210		医疗卫生与计划生育支出			2.27		2.27		0.00
21005		医疗保障			2.27		2.27		0.00
2100502		事业单位医疗			2.27		2.27		0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表细化公开到支出功能分类项级科目
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
部门：	湛江市霞山区就业服务管理中心									单位：万元
项目						本年支出合计		人员经费		公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次						1		2		3
合计						128.32		123.31		5.01
301				工资福利支出		90.45		90.45		0.00
30101				基本工资		16.27		16.27		0.00
30102				津贴补贴		38.69		38.69		0.00
30103				奖金		12.69		12.69		0.00
30104				社会保障缴费		5.78		5.78		0.00
30107				绩效工资		17.02		17.02		0.00
302				商品和服务支出		4.32		0.00		4.32
30201				办公费		0.61		0.00		0.61
30204				手续费		0.006		0.00		0.006
30205				水费		0.09		0.00		0.09
30206				电费		0.20		0.00		0.20
30207				邮电费		0.46		0.00		0.46
30213				维修(护)费		0.56		0.00		0.56
30226				劳务费		0.36		0.00		0.36
30227				委托业务费		0.17		0.00		0.17
30239				其他交通费用		0.16		0.00		0.16
30299				其他商品和服务支出		1.70		0.00		1.70
303				对个人和家庭的补助		32.86		32.86		0.00
30302				退休费		10.49		10.49		0.00
30304				抚恤金		12.05		12.05		0.00
30305				生活补助		0.50		0.50		0.00
30307				医疗费		0.004		0.004		0.00
30311				住房公积金		9.70		9.70		0.00
30399				其他对个个和家庭的补助支出		0.12		0.12		0.00
310				其他资本性支出		0.69		0.00		0.69
31022				办公设备购置		0.69		0.00		0.69
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本表细化公开到经济分类款级科目

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	湛江市霞山区就业服务管理中心										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

湛江市霞山区就业服务管理中心

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本表细化公开到支出功能分类项级科目

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