湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室2015年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、负责步行街公共秩序管理和公共设施的维护工作；

2、负责监督步行街市容环境卫生和园林绿化是工作。

（二）内设机构

综合股：负责文电、会务、文秘、机要、保密、档案、信访、财务、人事、计生等工作，承办政务公开和后勤、行政管理等工作。负责步行街公共秩序与交通安全的协调监督；负责步行街市容环境卫生和园林绿化的监督管理；负责步行街公共设施的维护工作；

（二）人员构成情况

霞山区商业步行街综合管理办公室事业编制5人，实有在职人员6人，其中主任1名，副主任1名；离退休人员1名；

（三）预算年度的主要工作任务

本年我办的主要工作是：1、维护好步行街的治安以及环境卫生秩序，为市民提供一个良好的休闲购物环境；2、积极与上级有关部门协调将步行街的音乐喷泉修好。

二、预算执行情况

（一）综合收支与上年决算数作对比

我办2015年收入总额108.76万元（全为财政补助收入），相比上一年度增加了38.00万元，增加的主要原因：1、由于台风导致步行街内设施受损严重，上级追加了15万元灾后重建资金；2、维修步行街凉亭资金6.73万元；3、创建文明城市时区委宣传部赞助的资金9万元。

（二）、财政拨款支出与年初预算数作对比

我办2015年年末财政拨款支出总额为87.91万元，比年初预算少15.23万元，主要原因：1、退休人员工资发放方式的调整，我办少支付了2.14万元；2、年初预算中12万元的喷泉修复资金未能通过审批。

三、关于“三公”经费支出说明（无）

四、关于机关运行经费支出说明（无）

五、关于政府采购支出说明（无）

六、关于国有资产占用情况说明（无）

七、关于预算绩效管理工作开展情况说明（无）

湛江市霞山区商业步行街综合管理办公室

2016年8月29日

附件：