2015年湛江市霞山职业高级中学决算基本情况说明

一、        部门基本情况

（一）          部门机构设置、职能及主要工作

湛江市霞山职业高级中学内部机构设置有：办公室（包托工会）、教务处（包括科学馆）、政教处（包括综治办）、总务处、教研室、实训处、团委、体卫艺处以及语文、英语、数学、理工、文史与商贸、体艺、计算机办公室和初一至初三及高一至高三年级办公室。

主要职能是：

主要从事职业技术教育，辅以普通高中教学，开设计算机及应用、商务英语、电子技术应用、电子商务、会计、美术等专业。

主要工作是：

培养思想素质好，理论水平高，专业技能强的技术型、应用型人才，培养生产、服务、技术和管理第一线工作的综合素质强的劳动者。

（二）          单位基本情况（人员、车辆）

湛江市霞山职业高级中学是2004年8月由湛江市第十八职业高级中学和湛江市第十四中学（普通中学）合并而成。是一所省级重点职业高级中学。现有高中学生1289人，教学班31个；初中学生683人，教学班16个；教职工233人，其中在职148人，离退休85人。车辆为1辆。

二、        收入决算说明

2015年收入决算2100.77万元，其中：财政拨款收入2090.54万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算2033.65万元，其中：财政拨款支出2026.2万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出1916.36万元，占95%，其中：工资福利支出1092.55万元，对个人和家庭的补助支出551.7万元，商品和服务支出228.66万元，其他资本性支出43.45万元；项目支出决算109.84万元，占5%，主要支出项目有学生宿舍楼改造、教师办公室改造，篮球场改造等。

四、“三公经费”支出说明

本校没有“三公经费”支出。

五、执行情况分析

2015年财政拨款支出为2328.2万元，2015年预算数为1520.79万元，增加20%，只要原因是增加了初中学生以及增加部分外聘教师。

六、关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额124.3万元，其中：政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出98.3万元、政府采购服务支出9.2万元。授予中小企业合同金额78万元，占政府采购支出总额的62%，其中：授予小微企业合同金额9.2万元，占政府采购支出总额的7%。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆。