2015年湛江市第二十七中学部门决算基本情况说明

  一、部门基本情况

  （一）部门机构设置、职能

    湛江市第二十七中学设立校务委员会，下设4个处室（4个正主任4个副主任）机构：办公室、教导处、总务处、德体卫艺处。

  湛江市第二十七中学，系公办中小学一贯制学校，隶属霞山区教育局。它的主要任务：在中国共产党的领导下，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针，遵守国家的法律、法规、法令、政策，遵循教育规律，实施素质教育，面向全体学生，提高学生的全面素质，发展学生个性特长。为把受教育者培养成为未来社会发展所需要的人才奠定基础。

办学目标：创办规范加特色学校，培养合格加特长学生。

（二）人员构成情况（含校区）

      湛江市第二十七中学属事业编制。正科级参照公务员法管理的事业单位，应有事业编制98人。我校2015年学生平均人数1442人，在编教职工人数为90人，退休教师71人。

  （三）决算年度的主要工作任务

    依法对学校各项财务收支业务进行核算报账工作，依法对各项资金合理分配、使用，做好预、决算工作和财务分析等工作。

 二、收入决算说明

教育收入累计拨款13784122.09元。（其中普通教育经费拨款11687788.73元，退休经费拨款1979309.36元，医疗经费等拨款117024元）。

1、财政拨款收入：13784122.09元；

2、上级补助收入：10300元；

 三、支出决算说明

教育经费累计支出13964286.9元。其中用于工资福利支出6299585.96元,商品和服务支出1836503.09元,对个人和家庭的补助支出2766038.76元（其中退休费1973069.36元）。项目支出3051859.09元。

 四、“三公经费”支出说明

      1、因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，

3、公务接待费0万元。

五、机关运行经费支出

2015年本部门机关运行经费支出0万元

六、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额77400元，

七、国有资产占用情况说明

    截止2015年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

按财政对免费义务教育拨款使用经费，确保了学校正常运转，促进了义务教育均衡发展。并充分体现了各级部门对学校教育教学的重视、支持和帮助，保证了义务教育健康持续发展。

见附表