2015年度霞山区维稳办决算分析说明

一、本部门职责

区委维稳办主要职责：指导、协调全区维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势；督促检查落实维护稳定的各项措施；研究有关的方针政策重大措施和提出建议。

区国家安全工作领导小组办公室挂靠在区委维稳办，主要负责我区国家安全工作。

二、本部门机构设置

区委维稳办是正科级机关行政单位，编制人数2人,实有在职人数2人。

国安办事业编制人数1人，实有在职人数1人。

本部门退休人数0人，财政供养3人。

三、部门决算表格

详见相应的表格说明

四、关于预算执行情况分析

2015年本部门收入决算41.21万元，其中：财政拨款收入41.21万元，年初结余结转1.11万元。

2015年支出决算42.09万元，其中：财政拨款支出41.21万元。 2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出26.6万元，占79％，其中：工资福利支出20.23万元，对个人和家庭的补助2.30万元，商品和服务支出3.40万元，其他资本性支出等支出0万元。

1、关于“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共2.4万元，具体如下：1、因出境费用支出0万元。 2、公务车运行维护费支出2.4万元。 3、公务接待费支出 0万元。

2、关于机关运行经费支出说明。

2015年本部门机关运行经费支出42.09万元，比2014年增加5.24万元，增长14%。主要原因是：人员工资福利支出增加。

3、关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、关于国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

5、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年本部门没有开展民生项目和重点支出项目的工作。

霞山区委维护稳定工作领导小组办公室

2016年9月1日

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