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2015年度霞山区动物卫生监督所部门决算分析报告

发布时间 : 2016-12-02 09:09来源 : 本网

在区委、区政府的正确领导下，在区人大及政协的监督下，在财政局的指导下，我单位坚持以执行预算为中心，加强预算管理，以节约费用为重点，抓好本单位财务管理工作，现以2015年部门决算报表数据为依据，对本单位的财务情况分析如下：

一、部门职责

依法对全区实施动物卫生监督执法检查，查处违反动物防疫法规的在案件，履行动物防疫、动物疫情监测，落实重大动物疫病预防计划任务和扑灭辖区动物疫情，动物防疫条件的审核和监督等工作。

二、机构设置

机构情况：正股级参公单位，行政编制8名。

三、预算执行情况分析

1、收支与上年决算对比分析

上年收入105.71万元，本年收入110.91万元,收入比上年增加5.20万元，主要财政拨款增；上年支出100.77万元，本年支出107.17万元；支出比上年增加6.40万元, 主要是工资晋升、公积金调整。

2、财政拨款支出与年初预算数对比分析：

2015年总支出107.17万元，年初总预算支出107.02万元，增加 0.15万元，增长0.14%，总支出与总预算支出基本一致；基本支出107.17万元，其中工资福利支出：54.15万元，年初预算支出44.19万元，增加9.96万元，增长18.4%，主要是工资晋升、公积金调整；对个人和家庭补助支出13.58万元，预算支出19.83万元，减少6.25万元，降低31.52 ％，节约开支；商品和服务支出39.12万元，预算支出43万元，减少3.88万元，降低9.03 ％，节约开支；其他资本性支出0.32万元，主要用于办公设备购置。

3、“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比：

（1）因公出国（境）费用：支出0万元，预算0万元；

（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费0万元，预算0万元，公务用车运行费0.73万元，预算2.4万元，减少1.67万元，降低69.59%，主要是监管公务车使用；

（3）公务接待费：支出0万元，预算0万元。

4、政府采购支出：2015年本部门政府采购支出总额0万元。

5、国有资产占用情况说明：

截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

霞山区动物卫生监督所

二0一六年九月三日

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