2015年霞山区委组织部决算分析报告
发布时间 : 2016-12-01 17:36来源 : 本网
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
区委组织部内设机构：办公室、组织组、干部组、干部监督组、知识分子工作组、调查研究组、干部信息组、党代表工作联络组、“两新”组织党工委办公室；直属单位有：区委党史研究室（副科级，参公），党员现代远程教育管理中心（正股级）。
区委组织部的主要职责是：
1、贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区党员、干部管理规划，并组织实施。
2、研究和指导全区党组织建设，探索指导各行各业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式，并牵头协调指导镇（街）和村级基层组织配套建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；负责党代表联络工作；抓好党员教育包括电化教育工作，主管党员的管理和发展工作。
3、考察街道和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、待遇、退（离）休审批手续和市管干部的工资报批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。
4、制定干部队伍建设的政策、规划；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部工作，抓好人才工程建设。
5、指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订我区组织、干部、人事工作的重要政策、制度。
6、检查督促组织和干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；监督股以上干部和干部选拔任用。
7、制定干部教育工作计划，组织干部进行培训。
8、检查、指导、协调知识分子工作；检查知识分子政策的落实情况；选拔管理区管的拔尖人才。
9、贯彻落实老干部政策，督促、检查、协调各单位做好老干部工作。
10、管理老干部工作。
11、党史研究工作。
12、承办区委和市委组织部交办的其他事项。
（二）人员构成情况
区委组织部人员编制情况：行政编制13名（部领导4名，正（副）股组长9名）；工勤事业编制1名；区委党史研究室参公编制3名（主任1名，副主任1名，科员1名）；党员现代远程教育管理中心事业编制4名（主任1名，副主任1名，科员2名）。
2015年在职人数20名，缺编1名。退休干部2名。公务用车2辆（10月车改）。
（三）决算年度的主要工作任务
简要说明部门发展计划、工作目标(略)
二、收入决算说明
2015年收入决算626.46万元，均为财政拨款收入。
三、支出决算说明
2015年支出决算573.25万元，其中，基本支出201.97万元，占35.23%，项目支出371.28万元，占64.77%。
四、收入支出与上年度对比分析
与上年度相比，收入支出均有所增加，但收支平衡。收入支出增加的主要原因是：
1、干部高校培训教育培训支出；
2、人才工作支出；
2、“三严三实”教育实践活动支出。
五、年末收支结余情况
本单位收支结余情况：本年度财政拨款结余53.21万元。经费结余的主要原因是认真落实中央八项规定要求，和部分跨年度工作资金结转。
六、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共4.024万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。无增减变化，原因没有因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出3.89万元，平均每辆1.945万元。
3.公务接待费支出0.134万元。
七、机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出1172.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），数字上比2014年增加728.75万元，（主要原因是：省“扬帆计划”人才专项、年末结转结余经费及农村退休村干部补贴、在职村干补贴、扶贫等直接支付资金约621.42万元统计在内），实际支出573.25万元，增加137.07万元，增长36.68%，主要原因是人员增加。
八、政府采购支出说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
九、关于国有资产占用情况说明。
区级部门应当按照如下格式说明：截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
十、预算绩效管理工作开展情况说明。
本部门没有民生项目和重点支出项目，因此没有主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
2016年9月2日
粤公网安备 44080302000063号
