2015年霞山区总工会决算基本情况说明
发布时间 : 2016-12-01 17:35来源 : 本网
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
霞山区总工会是我区街道、乡镇工会、各产业工会及区直属企（事）业工会组织的领导机关，业务上接受湛江市总工会领导。按规定内设机构办公室、经济工作部、保障工作部。
霞山区总工会的职能是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出履行依法维护职工合法权益的基本职责；指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作；指导基层工会推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导各级工会协助党组织不断提高职工思想道德和科学文化技术素质；负责工会经费和工会资产的管理、审查和审计等工作；承办区委、区政府和市总工会交办的其他任务。
（二）人员构成情况
根据湛霞机编发〔2003〕015号文件规定，霞山区总工会为正科级独立编制单位，定编4人。现有在职人员5人，退休人员7人。
（三）决算年度的主要工作任务
以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，充分发挥工人阶级主力军作用，服务科学发展，服务职工群众。抓好非公经济组织工会组建工作，进一步加强工会干部队伍建设；广泛开展职工文化体育活动，加强职工文化建设；加大劳模评选推荐工作和工会干部培训工作力度；大力推进工资集体协商工作，深入开展工会帮扶工作；加强普法宣传，保障职工权益；做好工会财务、资产监管和经费审查审计监督工作。
二、预算执行情况分析
（一）收支决算说明
2015年收入决算99.99万元，其中：财政拨款收入99.99万元，其他收入0万元。比上年收入决算87.34万元增加12.65万元，增长14.48%。
2015年支出决算99.96万元，其中：财政拨款支出99.6万元。比上年支出决算87.26万元增加12.7万元，增长14.55%；2015年年初支出预算70.87万元，本年支出决算比年初支出预算增加29.09万元，增加率41.05%。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出92万元，占92.37%，其中：工资福利支出41.66万元，对个人和家庭的补助44.98万元，商品和服务支出5.36万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算7.6万元，占7.63% ，主要支出项目是2014年省级困难职工帮扶专项经费和2015年省级困难职工帮扶项目补助资金。
（二）“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共0.91万元，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0.91万元，平均每辆0.91万元，因公车改革，公务用车运行维护费比2014年减少。
3、公务接待费支出0万元。
（三）机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出5.36万元，比2014年增加0.25万元，增长4.89%，2014年与2015年机关运行经费支出相差不大。
（四）政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（五）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。由于9月霞山区公车进行改革，公务用车已缴区机关事务局管理局统一管理。
专业名词解释
“三公”经费支出口径主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。
粤公网安备 44080302000063号
