2015年霞山区友谊街道办事处部门决算基本情况说明
发布时间 : 2016-12-01 17:26来源 : 本网
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
湛江市霞山区友谊街道办事处是霞山区人民政府的派出机关，受霞山区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。根据上级有关规定：友谊办事处内设机构为：党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、市容卫生管理办公室、街道人民武装部。街道直接下属机构包括：人力资源和社会保障服务所、社区服务中心。
（二）人员构成情况
按霞山区机构编制委员会办公室文件规定，霞山区友谊街道办事处行政编制为20名，事业编制为4名，工勤编制3名。
友谊街道截至2015年12月31日，我单位实际在岗人员为行政编15人，事业编4人，工勤2人，行政退休数为8人。
二、决算年度预算执行情况分析。
1.综合收支决算说明
2015年收入决算1019.35万元，其中：财政拨款收入900.20万元，其他收入119.15万元。2015年收入比2014年减少29.84万。收入减少主要原因是2015年其他人口和计划生育事务财政拨款收入减少。
2015年支出决算977.01万元，其中：财政拨款支出884.3万元。2015年支出比2014年减少79.88万。主要支出减少原因：一是2015年文化站建设支出减少；二是因计生政策调整，医疗卫生与计划生育支出减少。
2.财政拨款支出决算说明
2015年财政拨款支出决算884.3万元，年初预算数420.79万元。
3.“三公经费”支出说明
2015年本单位“三公经费”财政拨款支出为0元。实际支出情况与2015年初预算相符。
4.机关运行经费支出说明
2015年本单位机关运行经费支出2.99万元，比2014年减少0.01万元，减少0.33%。2014年及2015年机关运行经费支出基本持平。
5.政府采购支出说明
2015年本单位政府采购支出总额0.997万元，其中：政府采购货物支出0.997万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
6.国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。本单位无单位价值200万元以上大型设备。
7.预算绩效管理工作开展情况说明
友谊街道2015年主要民生项目为茅草房改造项目，我街积极协调各方，安排专人定时跟进工作进展，及时填写台账资料，成功协助两户村民完成茅草房改造，村民对我街该项目工作绩效评价满意。
三、专业名词解释
决算，指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。
政府采购，指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
粤公网安备 44080302000063号
