2015年宣传部门决算基本情况说明
发布时间 : 2016-12-01 17:24来源 : 本网
一、部门基本情况
（一）部门职责
贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态方面的方针和事业建设的总体规划并组织实施。对区直宣传文化系统包括文化艺术、社会科学研究等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。组织和指导理论学习、理论宣传方面的工作。规划和部署宣传思想工作。规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针正常的贯彻执行。研究制定精神文明建设规划、措施、对策。承办区委和市委宣传部门交办的其他事项。
（二）机构设置
宣传部下设3个职能组（室）：办公室、理论组、宣传组，区精神文明建设委员会办公室为挂靠单位。宣传部（兼）分管新闻中心（事业编制）职能工作。
（三）人员构成
宣传部行政编制6人，现有行政在职人员7人（区委常委、宣传部长不占用本单位编制），退休3人，共10人。新闻中心编制3人，在职3人。
二、预算执行情况分析
1、收入决算说明
2015年收入决算472.36万元，比上年收入决算数增加254.7万元，其中：财政拨款收入421.59万元，其他收入31.28万元。收入决算数的增加，主要是为配合市创文工作的部署，本级财政根据实际情况增加的创建全国文明城市项目费用、广州湾民俗文化节项目费用以及上级部门下拨的用于创建全国文明城市工作项目费用。此外，还有省级财政下拨的2014年和2015年度省级文化消费补贴资金分别为32万元和29万元。
上年结转结余19.49万元。
2、支出决算说明
2015年支出决算472.36万元，比上年支出决算数增加254.7万元其中：财政拨款支出422.34万元，年末结转和结余50.02。
2015年支出决算按用途划分，基本支出90.99万元，占总支出的22%，其中：工资福利支出58.62万元，对个人和家庭的补助22.16万元，商品和服务支出7.89万元，其他资本性支出等支出0.29万元；项目支出决算331.35万元。支出决算数的增加主要原因是年内几项重点工作的支出，如创建全国文明城市宣传、广告牌制作、广州湾民俗文化节、2015新年音乐会以及全年重大节庆日文化表演活动以及2014、2015年度省级文化消费补贴资金的使用。
3、“三公经费”支出说明
2015年年初预算数：因公出国（境）费支出0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费5.2万元、公务接待费支出0万元。2015年支出决算数：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元公务用车运行维护费支出0.97万元，公务接待0万元。比2014年公务用车运行费减少2.48万元。主要原因是我部原有公务用车2辆，9月公车改革后统一交由机关事务局管理。2015年末公务车拥有数量为0。
4、机关运行经费支出
2015年本部门机关运行经费支出决算数8.17万元。比2014年度公用经费减少14.62万元，主要是减少了商品和服务支出。
5、政府采购支出
2015年本部门政府采购支出总额0万元。
6、国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有公务用车0辆。
7、预算绩效管理工作开展情况
我部严格按照专款专用的原则，按各重点项目经费进行开支。由于我区地处市的中心城区，文化教育、商贸经济发展成熟，是我市创建全国文明城市的重点区域，经过增加财政创文专项资金投入，进一步加强和完善了区内各项文化设施和宣传阵地建设，创文氛围浓郁，效果显著，区内多个创文工作显著的社区、楼盘、市场、医院、学校等被市列入全国创文检查的重点迎检区域。此外，全年重大节庆日，我部均组织筹办大型群众性文艺活动，丰富节日气氛，特别是每年春节期间举办的广州湾民俗文化节，已经成为每年市里节庆文化活动的重头戏，市民翘首以盼的文化盛宴。
此外，严格按照省委宣传部和省财政厅联合下发的《关于印发<广东省省级文化消费补贴专项资金管理办法>的通知》（粤财教〔2014〕254号）的精神，以实现文化惠民、保障群众基本文化权益为目标，联合湛江市新华书店、省广播电视网络股份有限公司湛江分公司，通过对文化消费资金补贴对象派发文化消费券，减免政策性优惠低保户家庭有线电视费用等方式，保障困难群众的基本文化消费，提升我区公共文化服务水平和广大人民群众的科学文化素质。
中共霞山区委宣传部
2016年9月1日
粤公网安备 44080302000063号
