2015年湛江市第五小学部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

湛江市第五小学设2个内设机构：（一）办公室：负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作；负责保密、档案管理工作；负责教职员职称、工资、人事变动等工作；负责计划生育工作；负责学校后勤服务和管理工作；负责学校美化、绿化和修缮管理工作；负责学校校产登记、调配、管理、维护等工作；负责学校财务工作。（二）教导处（德体卫艺处）：负责学校教学管理、教学计划的制定、教学质量的监控；负责学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作；负责招生工作；负责学生学籍管理工作；负责教学评价和教学经验交流工作；负责协调学校教学工作；负责教师队伍和教学业务档案管理等工作。负责学生安全教育工作；负责学生德育工作管理，开展学生心理健康教育，负责年级组和班主任工作管理，负责团支部、少先队等工作；负责学生安全教育工作。负责和管理学校体育、艺术、卫生工作。

（二）人员构成情况

我校创建于50年代，位于美丽的湛江海滨城区——霞山区闹市中心，洪屋路四横巷17号。隶属湛江市霞山区教育局，是区一级学校。2014年和湛江市东纯小学合并，学校校园占地总面积22694平方米。校舍建筑面积4771平方米。学生人均占地面积：18.82平方米。学生人均建筑面积：3.96平方米。学校现有29个教学班，在校学生1109人。人员情况：事业编制81人，现有教职工75人，专任教师72人。学历全部达标，小学高级教师64人，一级教师9人。门卫4人，临工1人。退休人员数58人：（其中工人2人，小学高级教师45人，小学一级教师11人）。学校没有配有车辆。

（三）决算年度的主要工作任务

学校严肃中小学财经纪律，认真履行部门机构设置、职能的工作，实施全日制小学学历教育。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算明细如下：

2015年收入决算989.66万元，其中：财政拨款收入984.49万元，上级补助收入3.23万元，事业收入0万元，其他收入0.06万元。年初结转和结余1.88万元。主要收入为财政拨款收入。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

2015年支出决算989.66万元，其中：财政拨款支出985.62万元。结余分配：0.87万元，其中转入事业基金0.87万元：年末结转和结余3.17万元

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出967.63万元，占97.8%，其中：工资福利支出522.98万元，对个人和家庭的补助353.66万元，商品和服务支出75.67万元，其他资本性支出等支出15.32万元；项目支出决算15.57万元。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0万元.（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待费支出0万元.