湛江市第四幼儿园2015年部门决算公开说明

一、部门职责、机构设置及基本情况

（一）机构设置、职能及主要工作

湛江市第四幼儿园创建于1991年，是由市土地开发总公司建设的海滨小区住宅配套设施，后经湛江市政府常务会议讨论决定，移交霞山区教育局管理。主要任务是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。内设机构2个：（一）办公室，负责幼儿园党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作；负责保密、档案管理等工作；负责教职工职称工资、人事变动等工作；负责计划生育工作；负责幼儿园后勤服务和管理工作；负责幼儿园美化、绿化和修缮管理工作；负责幼儿园产权登记，物资调配，资产管理、维护等工作；负责幼儿园财务、总务工资。（二）保教处。负责幼儿生活管理、卫生保健和教育工作；负责幼儿园教学计划、管理，教学质量监控；负责教学评价和经验交流工作；负责教师队伍和教学业务档案管理等工作。

（二）单位基本情况

湛江市第四幼儿园是霞山区教育局属下的股级独立编制事业机构，事业人员编制60人，2015年现有在职人员42人，退休人员21人，另外请临时合同工20人。现有幼儿500人，分十三个班，有大班5个，中班4个，小班4个。

湛江市第四幼儿园于1996年被评为首批省一级幼儿园，曾获全国少儿美术教育杰出贡献单位、广东省文明单位、广东省优秀常务理事单位、市绿色幼儿园、市花园式单位等荣誉称号，是广东省“十五”“十一五”课题实验基地，先后承担了两项国家级、三项省级的课题研究。幼儿园作为“湛江市幼儿园园长、教师培训实践基地”多次承担了各级园长、教师的培训和跟岗任务，发挥了引领示范作用；幼儿园对孩子开展全方位的素质启蒙，形成了体能和美术两大教育特色。经过全体教职工的努力，湛江四幼现已成为社会效益好、社会声誉好、教学质量好的粤西地区“龙头”幼儿园。

二、         对比说明：

（一）、2014年决算与2015年决算对比

1，收入对比：

说明：2015年的事业收入—保教费不独立划拨，由国库统一管理。

2，支出对比：

说明：教育支出增加的原因；一方面基本支出+127.65万元，另一方面项目支出+23.1万元，社会保障费和就业支出增加6.93是离退休费提高。

（二）、财政拨款支出与年初预算数对比

说明：2015年初预算数是财政批复的，只含人员支出，不含商品及服务支出，资本性项目支出。2015年决算数教育支出：其中：人员支出266.5万元；商品及服务支出44.7万元

对个人及家庭的补助35.1万元；资本性支出11万元；项目支出70.7万元。

（三）、本园“三公”经费支出为零。

（四）、2015年政府采购支出为零。

（五）、机关运行经费支出为零。

（六）、国有资产占用情况：本园没有车辆。

（七）、关于预算绩效管理工作开展情况，我园没有民生项目和重点支出项目的立项工作