2015年度新兴街道办事处财务决算分析
发布时间 : 2016-12-01 17:10来源 : 本网
一、本单位 基本情况
新兴街道办事处为正科级单位，是霞山区政府派出机构，属行政职能部门。主要负责计划生育、安全生产、殡改、综治维稳、市容卫生等工作。
1、本单位内设机构：党政办、计生办、社会事务办、市容卫生办、经济办五个股室。
2、现有财政供养人员情况：行政编制15人，工勤编制2人，离岗退养2人，退休干部3人；事业编制4人，离岗退养1人；其他人员39人。
二、单位财务状况分析
1、收入支出结构分析
2015年全年总收入638.54万元，其中财政拨入经费544.40万元、占总收入85.26%，其他收入94.14万元，占总收入14.74%。全年总支出585.65万元，其中人员经费支出252.49万元，占总支出43.11%，公用支出333.16万元，占总支出56.89%。
2、收入支出与上年度对比分析
2014年总收入1222.72万元，本年度总收入638.54万元，比去年减少了584.18万元，减少了47.77%。主要原因：（1）、计生政策变影响非税收入的征收额度，2014年非税收入103万元，本年非税收入55万元，减少48了；（2）椹塘路建设、南柳河整治工程等征地补偿影响，2014年项目收入807万元，本年项目收入231.48万元，比去年减少575.52万元。2014年度支出1157.19万元，今年支出585.65万元，同比减少571.54万元，减少97.59%。支出减少原因：（1）主要是南柳河、椹塘路拆迁补偿款支出减少；（2）街道节约开支。
3、年末收支结余情况分析
街道严格执行年初财务预算计划，执行收支平行，略有结余财务预算制度。本年度收入638.54万元，支出585.65万元，结余52.89万元,上年度结余45.61万元。本年度累计结余98.50万元。本年结余增加主要原因：一、项目任务未完成，部分项目资金未使用；二、严格控制日常开支，执行略有结余财务预算制度。三、由于2016年预算批复要等到3月底，所以必须保留一部分资金保证街道1-3月份正常开支，四、椹塘路建设征地补偿款未转出。
三、“三公经费”使用说明
2015年“三公经费”决算 0 万元，具体情况如下
1.因公出国（境）费0万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算0万元，全年使用财政拨款安排主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出 0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费决算 0 万元，平均每辆 0 万元。（3）公务接待费决算0万元。
四、街道财务工作开展情况及下一步工作的打算
2015年，我们一是严格执行上级财政部门各项财务制度，健全开支审批制度，严格票据管理，加强街道资金管理；二是及时向街道主要领导报告本单位财务收支活动中出现的财务事项，做好财务的各项工作，定期做好财务公开；三是及时定期做好街道资产盘点清理工作，向财政部门报送各类会计报表；四是保质保量完成街道预算工作，使街道财务工作为街道的日常工作开展发挥了积极作用。
街道2016年的工作重点：一是积极寻求发展街道经济途径，多方面做好招商引资工作；二是加强财务管理，严格执行“收支两条线”管理规定，厉行节约，合理安排经费支出，坚决禁止奢侈浪费行为，努力克服街道经费严重不足困难，全面做好科学发展经济的道路，逐步解决街道单一经济来源现象。
五、存在问题及建议
街道是区政府的派出机构，政府有多少个部门街道就有多少项工作，街道目前面临的工作任务日益增加，开支随之不断增长，但街道经济来源单一，仅仅依靠征收社会抚养费来解决这些工作经费已是不大可能，街道目前面临经济困难是入不敷出，很大程度上制约了街道各项工作的开展。
为了更好地落实区委区政府各方面工作，全力做好创模工作，搞好社区建设，提高社区服务质量，狠抓安全生产、综治维稳、市容环境卫生等工作。我街道建议：1、财政应加大各项工作经费投入，以解决街道经费严重不足问题；2、逐步提高街道、社区干部待遇，做到公平合理，以人为本，构建平安和谐社会。
湛江市霞山区新兴街道办事处
二○一六年九月二日
粤公网安备 44080302000063号
