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2015年度区委办决算分析报告

发布时间 : 2016-12-02 10:04来源 : 本网

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

区委办公室是协助区委领导处理日常工作的机构。内设机构四个职能组和机要保密局以及信访局，四个职能组分别是秘书组、综合组、新闻信息组、区委督查室、区委调研室。2014年7月成立湛江市霞山区人民群众来访接待中心，是我办直属正股级事业单位。

（二）人员构成情况

人员情况：办公室机关行政编制人数15人（其中信访局3名，机要保密局2名，调研室1名）、后勤服务人员2名（其中信访局1名）；人民群众来访接待中心事业编制6名。2015年12月单位实有人数28人，其中在岗18人，退休人员10人。

人员情况分析：我办所有人员均为财政全额拨款人员，年初在职实有人数为17人，3月调入1人，4月调出1、调入2人，2015年11月调出1人。2015年12月在职人数为18人。

二、预决算情况分析

（一）收入、支出决算说明

2015年收入决算437.6万元，其中：财政拨款收入436.6万元，其他收入1万元。

2015年支出决算428.1万元，其中：财政拨款支出428.1万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出317.4万元，占74.1%，其中：工资福利支出143.9万元，对个人和家庭的补助95.4万元，商品和服务支出68.6万元，其他资本性支出等支出9.5万元；项目支出决算110.7万元，占25.9%，其中：工资福利支出2.7万元，商品和服务支出80.4万元，其他资本性支出27.5万元，主要支出项目用于信访接访等。

（二）“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共2.5万元，具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，年初公务车保有量7辆，9月份公车改革后，公务车保有量0辆，全年车辆运行维护费支出2.5万元。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出317.4万元，比2014年增加47.5万元，增长17.6%。主要原因为人员增加，相应的人员经费支出增加。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

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