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2015年霞山区团区委决算基本情况说明

发布时间 : 2016-12-02 09:51来源 : 本网

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

团区委是区委领导下负责青年工作的群众团体，指导全区团员发展、教育和管理工作；组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务社会的志愿活动；领导少先队工作。按照规定团区委内设2个部，组织部（挂城乡部牌子）和学校部（挂区少先队工作委员会办公室牌子）。

（二）人员构成情况

机关行政编制3名，现实有2人，目前无离退休人员。

（三）决算年度的主要工作任务

以党的十八大，十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持心系青年群众跟党走，切实履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益职能，践行群众路线。主要工作任务是：1、在青少年中进一步宣传贯彻十八届四中全会精神，积极弘扬社会主义核心价值观；2、围绕党政工作重心，开展多样化志愿服务。开展创文、创模等宣传活动，助力五城同创；3、整合多方资源，推动助老、助残、矫正、助学等专业服务项目；4、做好省运会服务，高效开展志愿者招募、培训等工作；5、固本强基，巩固和提升基层团组织的科学化水平，进一步深化基层团建工作，完成好基层团组织换届。

二、预算执行情况分析

（一）收支决算说明

2015年收入决算39.54万元，其中：财政拨款收入32.84万元，其他收入6.70万元。比上年收入决算41.93万元减少2.39万元，增长5.70%。

2015年支出决算43.09万元，其中：财政拨款支出33.03万元。比上年支出决算33.76万元增加9.33万元，增长27.64%；2015年年初支出预算31.16万元，本年支出决算比年初支出预算增加11.93万元，增加率38.29%。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出17.90万元，占54.19%，其中：工资福利支出13.11万元，对个人和家庭的补助1.59万元，商品和服务支出3.20万元；项目支出决算15.13万元，占45.81%。

（二）“三公”经费支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0.25万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0.25万元，平均每辆0.25万元。

3.公务接待费支出0万元。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出3.2万元，比2014年增加0.5万元，增长18.5%。主要原因是商品和服务支出增多。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

专业名词解释

“三公”经费支出口径主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

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