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广东渔政总队霞山大队2015年部门决算公开说明

发布时间 : 2016-12-02 09:43来源 : 本网

一、部门基本情况

1、机构设置、人员和职能及主要工作

（一）、机构设置、职能

经霞山区人民政府批准我广东渔政总队霞山大队（副科级），挂靠霞山区农业局，为霞山区农业局直属行政单位，隶属霞山区海洋与渔业局管理。核定执法专项编制19名，内设6个股室（办公室、渔业渔业船舶检验股、渔政渔港监督股、海洋监察股、指挥股、督察股）。主要职责是按照有关法律法规的授权，代表国家履行海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶检验工作，负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益等职能。

（二）、人员构成情况

广东渔政总队霞山大队核定执法专项编制19名，后勤服务人员编制4名，本单位实有在职人数24人（其中：公务员9人，工勤5人，事业人员2人，临时工8人），财政供给人员14人。退休1人。

2015年度我队开展的海洋与渔业执法管理工作主要有如下几方面：一是渔船年审签证收费工作；二是加强辖区涉海项目排查工作，加强海洋监察执法执法力度，促进海域使用规范化；三是渔航安全生产监督管理检查工作，确保渔船安全渡过伏季休渔期和台风季节，并且从严打击非法捕捞、电、炸、毒鱼等违法违规行为；四是提高渔船检验质量，确保渔航安全，开办渔业船员培训班；五是开展港口、码头海域打私执法检查工作；六是做好防台抗灾和海难救助工作；七是水产品质量安全执法和水生野生动物保护执法检查工作；八是做好申领2014年渔用柴油补助渔船审核工作；十是全面加强队伍建设。

二、对比说明：

1、与上年收入支出的对比分析（单位：万元）

收入	2014年	2015年	对比	支出	2014年	2015年	对比
财政拨款收入	304.1	333.1	29	经费支出	334.6	413.6	79
上级补助收入	0	0	0	1、工资福利支出	113.8	135.8	22
其他资金收入	134.4	130.7	-3.7	2、商品和服务支出	193.8	257.9	64.1
				3、对个人和家庭补助支出	14.4	16.1	1.7
				4、基本建设支出	0.3	0	-0.3
				5、其他资本性支出	12.3	3.7	-8.6
合计	438.5	463.8	25.3	合计	334.6	413.6	79

三、收入决算说明

2015年收入决算463.8万元，其中：财政拨款收入333.1万元（含本队收费罚没收入上缴返还部份），占总收入71.82%，其他收入130.7万元，占总收入28.18%。

四、支出决算说明

2015年支出决算413.6万元，其中：财政拨款支出293.4万元，占总支出的70.94%。

2015年财政拨款支出按用途划分，1、基本支出：173.78万元，占财政拨款支出的59.23%，其中：人员经费143.3万元，日常公用经费30.48万元。2、项目支出119.58万元，占财政拨款支出的40.77%，主要项目支出有：（1）海域使用管理支出73.57万元，占项目支出的62.52%，（2）海域使用金支出44.52万元，占项目支出的37.23%。

五、本大队“三公”经费支出为零。

六、2015年政府采购支出为零。

七、机关运行经费支出为零。

八、国有资产占用情况：我大队共有车辆2辆，均用于执法海监工作

九、关于预算绩效管理工作开展情况，我大队没有民生项目和重点支出项目的立项工作

霞山渔政大队

2016年9月19日

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