2015年度霞山区畜牧兽医站部门决算分析报告
发布时间 : 2016-12-02 09:26来源 : 本网
在区委、区政府的正确领导下，在区人大及政协的监督下，在财政局的指导下，我单位坚持以执行预算为中心，加强预算管理，以节约费用为重点，抓好本单位财务管理工作，现以2015年部门决算报表数据为依据，对本单位的财务情况分析如下：
一、部门职能
负责霞山城区和区属管辖农村范围的动物防疫、动物及动物产品检疫，动物饲养场、屠宰场、农贸市场、家禽批发市场的动物检疫工作和农村的动物疫病诊疗技术指导、动物免疫和开展咨询服务等。
二、机构设置
三、预算执行情况分析
1、收支与上年决算对比分析
上年收入126万元，本年收入127.20万元,收入比上年增加1.2万元，主要财政拨款增；上年支出91.30万元，本年支出99.14万元；支出比上年增加7.84万元, 主要是工资晋升、公积金调整。
2、财政拨款支出与年初预算数对比分析：
2015年总支出99.14万元，年初总预算支出102.02万元，减少 2.88万元，降低28.3%，节省开支；基本支出99.14万元，其中工资福利支出：66.65万元，年初预算支出52.86万元，增加13.79万元，增长20.69%，主要是工资晋升、公积金调整；对个人和家庭补助支出11.22万元，预算支出10.01万元，增加1.21万元，增长10.79 ％，退休人员增加退休费；商品和服务支出21.27万元，预算支出57.15万元，减少35.88万元，降低62.79 ％，主要节约开支。
3、“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比：
（1）因公出国（境）费用：支出0万元，预算0万元；
（2）公务用车购置及运行费：公务用车购置费0万元，预算0万元，公务用车运行费0万元，预算0万元；
（3）公务接待费：支出0万元，预算0万元。
4、政府采购支出：2015年本部门政府采购支出总额0万元。
5、国有资产占用情况说明：
截止2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
霞山区畜牧兽医站
二0一六年九月一日
粤公网安备 44080302000063号
