2015年计划生育服务站部门决算基本情况说明

一、部门机构设置、职能

霞山区计划生育服务站是属区卫生和计划生育局下属一部门、事业编制。计生服务站主要负责全区育龄妇女的普查普治、上环、取环等工作。全站总编制10人，在岗人员9人、其中1人借调区计生局。干部编制6人、工人编制3人、已退休人员3人。全属财政全额拨款。

二、关于预算执行情况说明

1、收入决算总规模、各项收入决算

2015年收入决算118.42万元,其中:财政拨款收入92.15万元,占收入的77.82%,2014年收入决算是87万元,同比增长94.41%,原因是职工工资福利增加;其次:上级补助收入3.31万元,其他收入7.35万元, 上年结转和结余15.61万元，占收入的22.18%.

2、支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2015年支出决算118.36万元，占总收入的99.95%,财政拨款支出92.15万元。年初预算86.82万元,同比增长94.21%;原因是工资福利增加.其中:工资福利支出78.15万元，对个人和家庭的补助13.99万元，其他支出26.22万元。

3、关于“三公”经费支出说明。

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2015年无此类支出。

4、关于机关运行经费支出说明。

2015年本部门机关运行经费支出118.36万元，比2014年增加31.36万元，增长36.04%。主要原因是：职工工资调资和其他计划生育事务支出增加。是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、关于政府采购支出说明

政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2015年无此类支出。

6、关于国有资产占用情况说明

2015年无此类情况。

7、关于预算绩效管理工作开展情况说明

强化绩效管理，提高计划生育服务工作，促进各项计生政策落实。

霞山区计划生育服务站

2016年9月1日

附件：