2015年霞山区卫生和计划生育监督大队决算基本情况说明
发布时间 : 2016-12-02 09:19来源 : 本网
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
霞山区卫生和计划生育监督大队是区卫计局下属一部门、事业编制。霞山区卫生和计划生育监督大队主要负责管理、监督流动人口计生工作，配合调查超生人员，配合打击“两非”等工作职能；组织实施区卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作。
（二）人员构成情况
全队总编制9人，在岗人员9人、其中2人借调区计生局。干部编制4人、工人编制5人、已退休人员2人。
二、关于预算执行情况分析。
一、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：
2015年收入决算76.73万元，其中：财政拨款收入73.38万元，其他收入3.35万元。
二、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
2015年支出决算84.49万元，其中：财政拨款支出84.49万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出81.34万元，其中：工资福利支出48.44万元，对个人和家庭的补助17.62万元，商品和服务支出11.92万元，其他资本性支出等支出0.01万元。
三、关于“三公”经费支出说明。
本部门没有“三公”经费。
四、关于机关运行经费支出说明。
2015年本部门运行经费支出11.92万元，比2014年减少4.31万元，降低26%。主要原因是：根据单位任务正常列支。
五、关于政府采购支出说明。
本部门没有政府采购支出。
六、关于国有资产占用情况说明。
本部门没有国有资产。
七、关于预算绩效管理开展情况说明。
在上级业务部门的精心指导下，通过全队干部职工的共同努力，工作上取得一定的成绩，我队2015年预算绩效管理工作开展情况说明：1、负责管理、监督流动人口计生工作，配合调查超生人员，确保我区计生工作推进有序、成效明显。2、配合打击“两非”等工作职能，顺利完成上级关于打击“两非”的工作任务。3、组织实施区卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作。
霞山区卫生和计划生育监督大队
2016年9月3日
粤公网安备 44080302000063号
