湛江市霞山区卫生和计划生育局2015年决算基本情况说明
发布时间 : 2016-12-03 11:21来源 : 本网
一、单位概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市和区有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（2）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实’施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（3）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用永卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全审查。
（4）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导金区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机剁和乡村医生管理制度。
（5）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩 效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（7）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。
（8）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖徒康促进计划降低出生缺陷人口数量。
（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（10）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全区人口基础信息库建设。
（11）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
（12）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计戈4生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（13）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（14）指导街村卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决割。
（15）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实旎统计调查。组织指导交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。
（16）承担区爱国卫生运动委员会、区委保健委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
（17）承办区人民政府、市卫生和计划生育局、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项
（二）机构设置
本局是区属科级单位，设8个内设机构：办公室、政策法规与综合监督股、规划信息与统计股、区爱国卫生运动委员会办公室、医政股、妇幼健康与科技股、流动人口计划生育服务管理股、疾病预防控制与宣传教育股；下属有健康教育所和计划生育协会办公室两个正股级公益一类事业单位。从决算单位构成看，本局部门决算包括：局本级决算、局属区健康教育所决算、区计划生育协会办公室决算。机关行政编制15名，机关工勤编制2名，在编人员15人，抽调人员9人，实有在职人员共24人； 离退休干部30人；健康教育所事业编制2人，实有在职人员2人；计划生育协会办公室事业编制2人，实有在职人员2人。
二、关于预算执行情况分析
1、收入支出决算总规模、各项收入支出决算如下:
（1）、2015年收入决算2264.48万元，其中：财政拨款收入2243.60万元，其他收入20.88万元。比2014年收入决算增加了396.22万元。原因是财政拨款增加了417.44万元，其他收入减少了21.22万元。
（2）、2015年支出决算1537.47万元，其中：财政拨款支出1509.62万元。比2014年支出决算增加313.62万元，其中：财政拨款支出增加311.26万元。原因是增加职工人数的和计划生育事务支出。
2、关于“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出5.53万元。具体情况如下:
（1）、.因公出国（境）经费：本年无此项支出。
（2）、公务用车运行费：2015年公务用车运行费5.53万元，比年初预算下降37%，比上年下降41%。主要用于卫计执法4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（3）、公务接待费：本年无此项支出。
3、关于机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出1509.62万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加311.26万元，增长25%。主要原因是：（1）今年增加职工5人和工资福利待遇有所提高，所以工资福利增加12.01万元，对个人和家庭的补助增加82.61万元；（2）由于提高计划生育家庭奖励金（包括城镇独生子女父母奖励金、特别扶助家庭奖励金、农村部分家庭奖励金和农村纯二女节育奖）的标准，因此计划生育事务支出增加92.65万元；（3）艾滋病示范区、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助支出增加123.99万元。
4、关于政府采购支出说明
本年无此项支出。
5、关于国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆。
6、关于预算绩效管理工作开展情况说明
(1)加大对城镇独生子女父母奖励的财政投入，完全做到对辖区居民符合享受政策的足额按月发放，确保计划生育家庭政策落实基本覆盖。
（2）第三轮国家艾滋病综合防治工作示范区整体工作有序推进，现阶段主要工作加大宣传力度，通过电视广告、宣传服务一条街、关爱温暖下乡等活动，不断提高广大居民对艾滋病的防控意识。
三、名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。
2、基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位（开支的离退休经费；
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；计划生育服务（项）反映计划生育服务支出；其他计划生育事务支出（项）反映除上述两项以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。
湛江市霞山区卫生和计划生育局
2016年9月2日
粤公网安备 44080302000063号
