2016年湛江市港区人民医院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能:

我院是一间独立核算，集医疗、预防、教学、科研为一体的非营利性综合医院，是城镇职工及居民基本医疗保险定点医疗机构。现占地面积7215.46平方米，其中办公用房1062.70平方米，业务用房4880.96平方米.

（二）人员构成情况:

人员编制240人，实有在职人员135人，离休人员3人，退休人员112。

（三）预算年度的主要工作任务:

我单位今年继续有效利用人力、物力、财力等资源，提高效率、降低成本，继续严格控制成本支出，积极配合院领导工作，提供合理化建议，使成本核算方案更加合理完善。

二、收入预算说明:

2015年收入预算3614万元，其中：财政拨款收入262.09万元。

三、支出预算说明:

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

1、收入说明

2015年收入36140063.68元，其中：财政拨款收入2620902.55元（在职人员工资87000元，社保费113100元，离退休工资1503724.8元，死亡抚恤16592.75元，重大公共卫生专项113100元，疾病应急救助60000元；），医疗收入：32353639.68 ，其他收入10135.13元。

2、支出说明

2015年支出37310220.73元，医疗业务成本30231711.49元，其中药品费16043573.75，药品收入与业务收入比例53%。管理费用6799791.95元。

四、“三公经费”预算安排说明:

无

湛江市港区人民医院财务科

2015年4月29日