霞山区爱国街道社区卫生服务中心2016年部门决算情况说明

一、部门职责

根据霞办发[2012]60号文湛江市霞山区解放街道社区卫生服务中心于2013年1月医疗改革转制成功，是实行收支两条线独立核算的医疗卫生服务机构，为城镇职工与城乡居民基本医疗保险定点机构。在卫生行政部门的领导下，实行中心主任负责制，为公益一类事业单位。本中心主要职责：

城市社区卫生服务机构以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担基本公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，本中心辖服6个居委（文享东居委、文享西二居委、文享西五居委、文体居委、民治居委、海头港居委）。开展六位一体社区卫生服务工作，实行社区健康信息网络化管理，开展社区健康教育讲座，建立个人健康档案，每年免费为65岁以上老年人健康体检及糖尿病的筛查工作，建立慢性病档案；对糖尿病、高血压、重性精神病等进行检测和随访。为人民群众提供预防保健、全科医疗、妇女儿童保健、健康教育宣传、计生门诊、计生咨询、卫生指导等公共卫生服务。

二、机构设置

全中心事业编制为48人，2016年末在职人员为30人，退休人员66人。其中领导班子2人。中心设有办公室、财务室、医务办公室、公卫科室、全科诊室、专家诊室、中医馆、输液诊室、康复治疗室、预防接种室、妇幼保健室、计划生育服务室、妇科门诊室、五官诊室、骨科诊室、口腔诊室、药房、四个特检科室等，开展预防、医疗、保健、康复、健康教育、计生服务和针灸治疗诊疗等工作。

三、预算执行情况分析

（一）收入支出决算说明

收入支出决算总规模、各项收入支出决算规模及各项收入支出增减变化情况如下：

（1）2016年收入决算770.67万元，其中：财政拨款收入770.67万元。2015年收入决算626.64万元，同比增长22.98%。原因是财政拨款收入增加。

（2）2016年支出决算770.67万元，其中：财政拨款支出770.67万元。2015年支出决算626.64万元，同比增长22.98%。原因是公共卫生服务项目业务增加。

（3）财政拨款支出决算与年初预算数增减变化情况：

2016年财政拨款支出决算770.67万元，年初预算拨款464.2万元，同比增长65.99%。原因是公共卫生服务项目业务量大支出增加和公共卫生服务财政配套经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公“经费支出说明

（1）2016年“三公”经费支出总额0万元，与年初预算数、2015年支出数持平。

（2）2016年因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数，与2015年支出数持平。

（3）2016年公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车保有量0辆，与2015年支出数持平。

（4）2016年公务接待费0万元，批次0批，人数为0人，与2015年支出数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出说明

2016年本社区无此类经费收入和支出。

（四）机关运行经费支出说明

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

2016年本社区无此类经费支出。

（五）政府采购支出说明

2016年本社区无此类经费支出。

（六）国有资产占用情况说明

国有资产主要是指公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车等用车及单位价值200万元以上大型设备。

2016年本社区没有此类国有资产占用。

（七）2016年度预算绩效情况说明

2016年本社区无此工作开展。

                                                                霞山区爱国街道社区卫生服务中心

                                                                        2017年8月24日