湛江市霞山区卫生和计划生育监督大队2016年决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

霞山区卫生和计划生育监督大队是区卫计局下属一部门、事业编制。霞山区卫生和计划生育监督大队主要负责管理、监督流动人口计生工作，配合调查超生人员，配合打击“两非”等工作职能；组织实施区卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作。

（二）人员构成情况

全队总编制9人，在岗人员8人,已退休人员3人。

二、关于预算执行情况分析。

（一）收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2016年收入决算87.54万元，其中：财政拨款收入86.54万元，上级补助收入1.00万元。

（二）支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016年支出决算88.86万元，其中：财政拨款支出88.86万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出88.86万元，其中：工资福利支出60.36万元，对个人和家庭的补助20.78万元，商品和服务支出7.76万元。

     （三）关于“三公”经费支出说明。

     本部门没有“三公”经费。

     （四）关于机关运行经费支出说明。

     2016年本部门运行经费支出7.76万元，比2014年减少4.16万元，降低34%。主要原因是：根据单位任务正常列支。

     (五)关于政府采购支出说明。

     本部门没有政府采购支出。

     (六)关于国有资产占用情况说明。

     本部门没有国有资产。

     (七)关于预算绩效管理开展情况说明。

     在上级业务部门的精心指导下，通过全队干部职工的共同努力，工作上取得一定的成绩，我队2016年预算绩效管理工作开展情况说明：1、负责管理、监督流动人口计生工作，配合调查超生人员，确保我区计生工作推进有序、成效明显。2、配合打击“两非”等工作职能，顺利完成上级关于打击“两非”的工作任务。3、组织实施区卫生行政部门制定的卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督工作。