湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心2016年决算基本情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

海滨街道社区卫生服务中心是公益一类事业单位，正股级，隶属霞山区卫计局管理，为城乡居民医保定点医疗机构。

（二）人员构成情况

中心编制20人，截至2016年12月31日止在编17人。分设行政办公室、全科门诊、药房、检验室、预防接种门诊、儿童保健室、公卫科等科室，主要负责预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等工作。

（三）决算年度的主要工作任务

中心通过健康体检、基线调查，逐步了解社区的卫生需求，从而更好地为社区居民服务。

二、关于预算执行情况分析

（一）收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2016年收入决算万元，其中：财政拨款收入273.88万元，占收入的98.84%，2015年收入决算256.77万元，同比增长7.34%，原因为公共卫生经费增加，为除上述 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 

（二）支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2016年总支出255.85万元,基本支出238.41万元（其中事业单位离退休4.01万元；城市社区卫生机构86.34万元，2015年城市社区卫生机构129.81万元，同比减少35.80%；其他基层医疗卫生机构支出34.96万元，基本公共卫生服务支出106.76万元，2015年基本公共卫生服务支出115.33万元，同比增长7.43%。其他医疗卫生与计划生育支出6.34万元）占支出的100%，2016年度一般公共预算财政拨款基本支出232.11万元，其中，人员经费支出包含基本工资29.30万元，津贴补贴41.62万元，奖金18.27万元，社会保障缴费1.16万元，绩效工资23.82万元，其他工资福利支出8.13万元。公用经费支出包含办公费2.9万元，印刷费2.01万元，咨询费0.54元，手续费0.39万元，水费0.21万元，电费0.82万元，邮电费0.63万元, 差旅费0.04万元，维修（护）费7.72万元，租赁费支出13.5万元，培训费支出0.14万元，专用材料费支出19.83万元，专用燃料费支出18.06万元，劳务费0.48万元，其他商品和服务支出1.52万元。对个人和家庭的补助支出包含退休费3.72万元，医疗费4.31万元，住房公积金14.88万元，购房补贴0.28万元，其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出0.14万元，包括办公设备购置11.94万元，专用设备购置5.5万元。

三、关于“三公”经费支出说明   

三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。　

2016年无此类支出。 

四、关于机关运行经费支出说明

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

2016年无此类支出。 

五、关于政府采购支出说明

政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2016年无此类支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，固定资产88.99万元，其中：2016年新增固定资产及无形资产17.10万元。

七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年无此类支出。

名词解释

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                                         湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

                                                                                                           2017年8月24日