湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心2015年决算基本情况的说明

湛江市霞山区海滨街道社区卫生服务中心

2015年决算基本情况的说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

海滨街道社区卫生服务中心是为公益一类事业单位，正股级，隶属霞山区卫计局管理，为城乡居民医保定点医疗机构。

（二）人员构成情况

全中心总编人员20人，截至2015年12月31日止职工人数19人。分设行政办公室、全科门诊、预防接种室、儿童保健室、健康档案室等科室主要负责预防、医疗、保健、康复、健康教育、计生服务等工作。

（三）决算年度的主要工作任务

中心通过健康体检、基线调查，逐步了解社区的卫生需求，从而更好地为社区居民服务。

二、关于预算执行情况分析

（一）收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2015年收入决算256.77万元，其中：财政拨款收入245.06万元，占收入的99.44%，2014年收入决算153.91万元，同比增长66.83%，原因为公共卫生经费增加，为除上述 “财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。 

（二）、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2015年总支出283.75万元,基本支出283.75万元（其中其他公立医院4.87万元；城市社区卫生机构129.81万元，2014年城市社区卫生机构72.02万元，同比增长80.24%；其他基层医疗卫生机构支出33.74万元，基本公共卫生服务支出115.33万元，2014年基本公共卫生服务支出41.18万元，同比增长180.06%。）占支出的100%，2015年度一般公共预算财政拨款基本支出272.53万元，其中，人员经费支出包含基本工资25.97万元，津贴补贴39.99万元，奖金7.9万元，社会保障缴费15.52万元，绩效工资32.46万元，其他工资福利支出2.06元。公用经费支出包含办公费2万元，印刷费4.05万元，咨询费0.17元，手续费0.01万元，水费0.29万元，电费0.8万元，邮电费0.79万元,维修（护）费4.31万元，专用材料费支出63.71元，劳务费10.32万元，其他商品和服务支出1.50万元。对个人和家庭的补助支出包含救济费0.1万元，医疗费0.08万元，住房公积金22.78万元，其他资本性支出包括办公设备购置4.11万元，专用设备购置32.8万元，信息网络及软件购置更新0.06万元，其他资本性支出0.75万元。

三、关于“三公”经费支出说明   

    三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。　

2015年无此类支出。 

四、关于机关运行经费支出说明

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

　2015年无此类支出。 

五、关于政府采购支出说明

政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2015年无此类支出。

六、关于国有资产占用情况说明

     截至2015年12月31日，固定资产71.89万元，其中：2015年新增固定资产及无形资产37.66万元。

七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2015年无此类支出。

名词解释

　　三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。