2016年霞山区旅游局部门决算情况说明及“三公”经费增减原因说明

霞山区旅游局部门决算情况说明

三、预算执行情况分析

2016年度年初结转和结余2.59万元，本年收入143.82万元，与去年相比增加收入53.03万元；本年支出135.19万元，年初支出预算数为92.42万元，增加的原因是项目实施过程资金支付有变化。

四、“三公经费”支出说明

①2016年“三公”经费支出总额0元与年初预算数、上年支出数进行对比减少0.67万元，减少原因是我局已取消公务车。②2016年因公出国（境）费0元。③2016年公务用车运行费0万元，比上年增减0.67万元，减少原因是我局已取消公务车。④2016年公务接待费0万元。

五、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出2.62万元，比2015年减少0.84万元，减少25%。主要原因是：项目实施过程资金支付有变化。

六、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0元

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备无。

八、2016年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金26.92万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“医疗卫生与计划生育”、“商业服务业等支出”、住房保障支出等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出26.92万元。从评价情况来看，严格按照专款专用的原则，按各项目经费进行开支。

2016年霞山区旅游局

“三公”经费增减原因说明

湛江市霞山区旅游局

2017年8月23日

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