2018年预算情况说明

霞山区人民政府行政服务中心（投资促进局）2018年预算情况说明

一、本部门、本单位的基本情况

(一)部门机构设置、职能及主要工作

根据湛霞机编办[2013]9号关于成立湛江市霞山区人民政府行政服务中心的通知，将区投资促进局现有人员编制一起并入区行政服务中心，并继续保霞山区投资促进局，霞山区人民政府行政服务中心（区投资促进局）为霞山区政府直属管理的公益一类正科级事业单位。

主要职能：

1、组织区直属各有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

    2、组织、指导、督促进入中心窗口单位，实行报批与审批分离。收费开票与收款分开，搞好依法行政和廉政工作。

    3、协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究审批工作，组织联合审批，裁定或转报审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。

    4、与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作，对“窗口”和特派员单位工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

    5、协调行政服务中心内部机构运作，协调搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。

    6、协助监察部门处理有关投诉。

    7、具体指导、协调进驻行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。

    8、为内外投资者、市民投资经商、举办实业提供“一条龙”服务。

    9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

根据上述职责，区人民政府行政服务中心事业编制13名，其中主任1名，副主任3名。内设机构领导职数3名。我中心所有人员均为财政全额拨款人员。

二、收入预算说明

2017年收入预算164.09万元，其中：预算经费安排拨款164.09万元，其他非税收入安排拨款0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算164.09万元，支出按经济分类划分：1、基本支出预算 126.09万元，其中：工资福利支出96.3万元，一般商品和服务支出7.26万元，对个人和家庭的补助支出22.53万元；2、项目支出预算38.00万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入283.76万元，同比增加119.67万元。

2018年预算支出283.76万元，同比增加119.67万元。支出增加的原因的由于工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

四、关于“机关运行经费”支出的说明

2018年“机关运行经费”支出137.76万元，同比增加11.67万元，支出增加的原因：工资福利的支出、对个人和家庭的补助的增加。

五、关于政府采购支出说明：

政府采购安排为零。

六、“三公经费”说明

2018年“三公经费”预算安排共4万元，具体情况如下：

    1、因公出国（境）费预算安排0万元，与上年持平。

    2、公务用车购置及运行维护费预算安排2万元,主要包括:公务用车保有量1辆,全年运行维护费预算安排2万元,平均每辆2万元，与上年持平。   

3、公务接待费预算安排2万元，主要用于公务接待。上年0安排。

七、专业性较强的名词解释

无。