2020年湛江市霞山区统计局部门预算
目 录
第一部分 霞山区统计局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分2020概况
一、主要职责
（一）主要职责
湛江市霞山区统计局的职能是：组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度，组织实施各项重大的区情、区力普查；开展各种抽样调查、重点调查以及典型调查；对国民经济、科技进步、社会发展情况进行统计分析、预测和监督；向区委区政府及有关部门提供统计资料和信息，履行上级统计机构下达的各项统计任务等等。根据职能设4个股（室）。
（二）机构设置
本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：统计法规检查所。
办公室:上传下达，协助局领导协调机关的日常工作及各股室间的联系；督促检查本局各项工作制度的贯彻执行；负责局机关文书档案、安全保密、会议通知以及后勤保障工作。
工交基建能源股:组织实施工业、交通、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查收集、整理和提供有关统计调查数据；开展统计分析和数据质量检查和评估。
农村经济股:组织实施农村统计调查、收集整理和提供农村社会经济统计数据；承担农村经济的专项调查任务。
社会贸易股:组织实施劳动、批发零售贸易业、餐饮业、以及商品市场运行状况的统计调查；收集、整理和提供有关统计调查数据；负责服务业统计调查和资料收集、整理并进行统计分析和数据质量检查和评估。
下属单位:霞山区统计法规检查所职能是宣传、贯彻《中华人民共和国统计法》、和《广东省统计管理条例》，依法组织、指导、监督、管理统计执法检查。
人员构成情况:湛江市霞山区统计局为正科级独立编制行政机构，行政人员编制7人，工勤人员1人，实有在职人员7人，离退休人员6人，另合同用工8人。下属单位霞山区统计法规检查所编制4人，在职人员4人。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：局本级，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：统计法规检查所。
第二部分 2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 湛江市霞山区统计局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 273.39 | 一、一般公共服务支出 | 216.02 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 38.70 |
|
| 九、卫生健康支出 | 7.85 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 10.82 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 273.39 | 本年支出合计 | 273.39 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 273.39 | 支出总计 | 273.39 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 湛江市霞山区统计局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 273.39 | 273.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 189.35 | 189.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 189.35 | 189.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010505 | 专项统计业务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 卫生健康支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 湛江市霞山区统计局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 273.39 | 158.29 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 189.35 | 74.25 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 189.35 | 74.25 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 行政运行 | 74.25 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 8.10 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010505 | 专项统计业务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 湛江市霞山区统计局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 273.39 | 一、一般公共服务支出 | 216.02 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 38.70 |
|
| 九、卫生健康支出 | 7.85 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 10.82 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 273.39 | 本年支出合计 | 273.39 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 273.39 | 支出总计 | 273.39 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 湛江市霞山区统计局 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[201]一般公共服务支出 | 189.35 | 74.25 | 115.10 |
[20105]统计信息事务 | 189.35 | 74.25 | 115.10 |
[2010501]行政运行 | 74.25 | 74.25 | 0.00 |
[2010502]一般行政管理事务 | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
[2010505]专项统计业务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
[2010507]专项普查活动 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
[2010599]其他统计信息事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 38.70 | 38.70 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 38.70 | 38.70 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 7.92 | 7.92 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.11 | 19.11 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
[21007]计划生育事务 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
[2100799]其他计划生育事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 6.31 | 6.31 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 7.82 | 7.82 | 0.00 |
[201]一般公共服务支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 |
[20105]统计信息事务 | 26.67 | 26.67 | 0.00 |
[2010599]其他统计信息事务支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
[21007]计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
[2100799]其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
注： 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 湛江市霞山区统计局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 0.00 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 112.56 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 24.96 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50101]工资奖金津补贴 | 6.31 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.54 |
[30102]津贴补贴 | [50199]其他工资福利支出 | 31.53 |
[30103]奖金 | [50102]社会保障缴费 | 2.67 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 11.67 |
[30113]住房公积金 | [50102]社会保障缴费 | 7.82 |
[30109]职业年金缴费 | [50103]住房公积金 | 19.11 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 7.95 |
[302]商品和服务支出 | [50199]其他工资福利支出 | 7.84 |
[30229]福利费 | [502]机关商品和服务支出 | 0.36 |
[30216]培训费 | [50201]办公经费 | 0.12 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 4.68 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 2.21 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.47 |
[303]对个人和家庭的补助 | [50201]办公经费 | 7.92 |
[30302]退休费 | [50201]办公经费 | 3.53 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 | [50201]办公经费 | 4.39 |
[301]工资福利支出 | [50201]办公经费 | 28.60 |
[30101]基本工资 | [50207]因公出国（境）费用 | 10.77 |
[30102]津贴补贴 | [50207]因公出国（境）费用 | 8.78 |
[30199]其他工资福利支出 | [50209]维修（护）费 | 3.11 |
[30113]住房公积金 | [50202]会议费 | 3.00 |
[30103]奖金 | [50203]培训费 | 0.30 |
[30107]绩效工资 | [50206]公务接待费 | 2.64 |
[302]商品和服务支出 | [50205]委托业务费 | 1.37 |
[30216]培训费 | [50205]委托业务费 | 0.05 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.21 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.16 |
[30201]办公费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.95 |
注： 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 湛江市霞山区统计局 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 湛江市霞山区统计局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
第三部分2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算273.39万元，比上年减少16.52万元，下降5.70%，主要原因是上年开展第四次全国经济普查；支出预算273.39万元，比上年减少16.52万元，下降5.70%，主要原因是上年开展第四次全国经济普查。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化0；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化0 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排9.21万元，比上年增加1.58万元，增长20.71%，主要原因是增加了工会费和培训费。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门固定资产金额78.27 万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是采购第七次全国人口普查用的平板电脑、办公设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
霞山区第七次全国人口普查 | 70 | 第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，提供科学准确的统计信息支持。 |
城乡住户调查一体化 | 27 | 准确完整反映包括城乡居民在内的全体居民收支及家庭就业等生活状况，促进城乡统筹发展。 |
基本单位库更新及维护 | 10 | 根据广东省统计局、省编办等七部门关于印发《广东省基本单位名录库更新制度》（2015年修订）的通知（粤统字〔2015〕13号），对霞山区基本单位库更新及维护 |
统计业务 | 8.1 | 根据上级文件按2003年预算改革精神，确定此经常性业务费实行项目经费管理，用于各级人民政府统计部门完成国家布置的统计调查制度。 |
注：预算数：万元
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
2020年1100011021部门预算.pdf
粤公网安备 44080302000063号
