2020年霞山区司法局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

内设：办公室、法规股（政府法律顾问工作室）、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股（依法治区办秘书股）、人民参与和促进法治股（安置帮教办公室）、公共法律服务与律师工作管理股、政工办。直属行政单位：湛江市霞山区法律援助处（正股级）、司法所（10个，正股级：海头、工农、新兴、爱国、友谊、海滨、建设、新园、东新、解放）。局下属参公事业单位：湛江市霞山区公职律师事务所（正股级）。

（二）单位基本情况（人员、车辆等）

行政编制人数38人（其中局机关14人，区法律援助处1人，司法所23人），在职在编33人（其中局机关10人，区法律援助处1人，司法所20人，区公职律师事务1人）,所有人员均为财政全额拨款人员。司法局业务用车1辆。

二、部门预算收支增减变化情况

2020年收入预算1044.11万元，同比增加263.43万元，增长33.74%。主要原因是增加了上级专项资金和机关工资福利收入。2020年支出预算1044.11万元，同比增加263.43万元，增长33.74%。主要原因是增加了上级专项资金和机关工资福利收入。支出按经济分类划分：工资福利支出608.79万元，商品和服务支出415.05万元，对个人和家庭的补助支出19.18万元。

三、“三公”经费安排情况

 2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

四、关于“机关运行经费”支出的说明

2020年“机关运行经费”支出33.75万元，比去年增加0.67万元，增长1.99%。支出增加的原因培训经费支出增加。其中：办公经费10.71万元，培训经费0.61万元，工会经费2.45万元，福利费1.84万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用16.14万元。

五、关于政府采购支出说明

2020年本部门政府采购安排0 万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门国有资产总额为336.74万元。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。