2016年霞山区农业技术推广中心决算基本情况说明

根据湛霞机编﹝2010﹞3号《关于印发霞山区基层农业技术推广体系改革与建设实施方案的通知》，我中心主要职能包括参与制订本区域农业技术推广计划并组织实施；开展先进实用技术；农产品质量安全检测、监测与强制性检验等工作。

二、机构设置

根据《关于设立霞山区农业技术推广中心的通知》（湛霞机编办〔2011〕10号）及相关文件规定，我单位为区农业局直属正股级事业单位，人员经费由财政核拨，单位定编4人。设有主任1名，副主任1名，现单位总人数3人。

三、预算执行情况分析

（一）收入支出决算说明

2016年度，本单位年初结转和结余2.75万元，本年收入24.67万元，其中财政拨款收入24.09万元，本年支出26.8万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0.35万元，年末结转和结余0.27万元。

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余2.75万元，本年收入24.09万元，本年支出26.57万元，年末结转和结余0.27万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。2016年度单位财政专户管理资金收入0万元。

（二）决算执行结构分析

2016年支出决算26.8万元，其中：财政拨款支出26.57万元。

2016年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出26.57万元，占100%，较上年增加2.05万元，增加8.29%。其中：工资福利支出20.93万元，占78.77%，较上年增加11.15%，增加原因是工资福利上调；对个人和家庭的补助3.14万元，占11.82%，较上年增加75.42%，增加原因是工资福利上调；商品和服务支出1.59万元，占5.98%，较上年减少27.06%，减少原因是节省开支。其他资本性支出等支出0.91万元，占3.43%，较上年减少58.33%；项目支出决算0万元，占0%。

（三）、“三公经费”支出说明

①2016年“三公”经费支出总额0万元与年初预算数一致，较上年支出数无变化。

②2016年因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数，比上年增减0万元。

③2016年公务用车运行费0万元，比上年增减0万元。公务用车购置费0万元，比上年增减0万元。公务用车保有量0辆，比上年增减0辆。

④2016年公务接待费0万元，批次0批，人数为0人，比上年增减0万元。

（四）事业运行经费支出说明

2016年本单位事业运行经费支出22.52万元，比2015年增加1.51万元，增长12.04%。主要原因是：工资福利增加。

（五）政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（七）转移支付决算情况说明

2016年度霞山区农业技术推广中心无移支付支出。

（八）举借债务情况说明

2016年度霞山区农业技术推广中心无举借债务。

 湛江市霞山区农业技术推广中心    

 2017年9月11日