2016年湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队决算基本情况说明

一、部门职责

负责生猪屠宰和肉类市场管理，查处私宰生猪行为，对饭店、肉类加工单位，团体消费单位的肉质渠道实行监督检验。

二、机构设置

根据区编委《关于成立霞山区生猪管理办公室》（湛霞编发〔1991〕053号）、区编委《关于区生猪宰和肉类市场管理稽查队增加人员编制的批复》（湛霞机编发〔2003〕32号）及《关于区生猪屠宰和肉类市场管理稽查队划转区农业局管理的通知》（湛霞机编发〔2015〕3号）的文件规定，本单位为区农业局直属正股级自收自支事业单位，人员经费由财政核拨，单位定编15人。设有队长1名，副队长1名，办公室主任1名，现单位实有人数9名，在职人数9名。

三、预算执行情况分析

（一）收入支出决算说明

一、2016年度年初结转和结余23.4万元，本年收入31.5万元，本年支出32.51万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配22.39万元，年末结转和结余0万元。

二、2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元

三、2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、2016年度本单位财政专户管理资金收入0万元。

（二）决算执行结构分析

2016年支出决算32.51万元，其中：财政拨款支出0万元。

2016年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出32.51万元，占100%，较上年增加5.84万元，增加21.91%，增加原因是工资增加。其中：工资福利支出31.99万元，占98.40%，较上年增加31.55%，增加原因是工资福利上调；对个人和家庭的补助0万元，占0%，较上年增加0%，增加原因是工资福利上调；商品和服务支出0.52万元，占1.6%，较上年减少9.86%，减少原因是拨款少。其他资本性支出等支出0万元，占0%，较上年无变化；项目支出决算0万元，占0%，较上年减少100%。

（三）、“三公经费”支出说明

①2016年“三公”经费支出总额0.52万元，与年初预算数增加0.52万元，原因是本单位经费由上级补助。

②2016年因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数，比上年增减0万元。

③2016年公务用车运行费0.52万元，比上年增减0万元；公务用车购置费0万元，比上年增减0万元；公务用车保有量3辆，比上年增加1辆，新增车辆为区政府从法院调剂轻型货车1辆。

④2016年公务接待费0万元，批次0批，人数为0人，比上年增减0万元。

（四）事业运行经费支出说明

2016年本单位事业运行经费支出32.51万元，比2015年增加7.80万元，增长31.55%，原因是工资上调。

（五）政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（七）转移支付决算情况说明

2016年度霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队无移支付支出。

（八）举借债务情况说明

2016年度霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队无举借债务。

2017年9月7日