2016年霞山区畜牧兽医站部门预算基本情况说明

2016年霞山区畜牧兽医站部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能及主要工作 机构情况：正股级事业单位，事业编制13名。 职能及主要工作：负责霞山城区和区属管辖农村范围的动物防疫、动物及动物产品检疫，动物饲养场、屠宰场、农贸市场、家禽批发市场的动物检疫工作和农村的动物疫病诊疗技术指导、动物免疫和开展咨询服务等。 （二）人员构成情况 人员情况：在职12人，退休1人. 本年没有人员增减 财政供给人员：在职12人，退休1人. （三）预算年度的主要工作任务 简要说明部门发展计划、工作目标 二、收入预算说明 收入预算总规模、各项收入决算： 2016年收入预算130.44万元，其中：财政拨款收入130.44万元，其他收入0万元。 三、支出预算说明 支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况： 2016年支出预算130.44万元，其中：财政拨款支出130.44万元。 2016年财政预算安排按用途划分，基本支出77.2万元，占60%，其中：工资福利支出67.07万元，对个人和家庭的补助10.13万元，商品和服务支出0万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算53.24万元，占40%，主要支出项目有：1、动物防疫检疫费30万，2、非税管理经费：23.24万。 四、“三公经费”预算安排说明 2016年“三公经费”预算安排共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）： 1.因公出国（境）费预算安排 0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组 个、 人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于……。增减变化……原因…… 2.公务用车购置及运行维护费预算安排 0 万元，主要包括：（1）报废 辆、更新购置 辆，购置支出 万元，平均每辆 万元；（2）公务车保有量 辆，全年运行维护费预算安排 万元，平均每辆 万元。增减变化……原因…… 3.公务接待费预算安排 0 万元，主要用于……。增减变化……原因……