湛江市霞山区2012年预算执行情况和2013年预算草案报告
发布时间 : 2015-05-01 17:30来源 : 本网
湛江市霞山区2012年预算执行
情况和2013年预算草案报告
——2013年3月12日在湛江市霞山区第九届
人民代表大会第四次会议上
湛江市霞山区财政局局长 龙日图
各位代表：
受区人民政府的委托，现向大会报告霞山区2012年预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
2012年预算执行情况
2012年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督及政协的支持下,在上级财政部门的大力帮助和指导下，我区财政工作以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，坚持“谋发展、拼经济、促增收、重民生、建和谐、强队伍”的“十八字”工作方针，坚持“生财有道、聚财有方、管财有规、用财有效”原则，做实、做细、做优“公共型财政”，着力保民生、保运转、保稳定；做新、做大、做强“发展型财政”，全面提升经济发展的总量和质量。充分发挥财政的职能作用，坚持依法治税，强化征管，实现财政收入稳中求进；调整财政支出结构，细化财政预算管理，着力保障和改善民生。全区财政收支预算执行情况良好。
一、一般预算收入及主要项目完成情况：
2012年一般预算收入56014万元，完成年度预算55808万元的100.37%，比上年增加7488万元，增长15.43%。其中：
1、税收收入34355万元（同口径），完成年度预算34153万元的100.59%，比上年增加5472万元，增长18.95%。
2、非税收入21659万元（同口径），完成年度预算21655万元的100.02%，比上年增加2016万元，增长10.26%。
二、一般预算支出及主要项目的执行情况：
2012年我区一般预算支出99161万元。其中区级支出68123万元，比上年增加10331万元，增长17.86%，完成年度预算69036万元的98.68%。
1、一般公共服务支出14201万元。其中区级支出13632万元，比上年减少2751万元，下降16.79%，完成年度预算10022万元的136.03%；
2、国防支出269万元。其中区级支出269万元，比上年减少133万元，下降33.08%，完成年度预算225万元的119.59%，上年一次性支出较大；
3、公共安全支出4197万元。其中区级支出3691万元，比上年增加675万元，增长22.38%，完成年度预算3375万元的109.35%，上级转移支付补助支出增加；
4、教育支出35231万元。其中区级支出27750万元，比上年增加2369万元，增长9.33%，完成年度预算20319万元的111.96%；
5、科学技术支出1501万元。其中区级支出771万元，比上年增加107万元，增长16.11%，完成年度预算811万元的95.08%；
6、文化体育与传媒支出393万元，其中区级支出294万元，比上年增加103万元，增长59.93%，完成年度预算283万元的103.81%；
7、社会保障和就业支出13233万元。其中区级支出10543万元，比上年增加4280万元，增长68.34%，完成年度预算10324万元的102.12%；
8、医疗卫生支出7014万元。其中区级支出2141万元，比上年增加927万元，增长76.36%，完成年度预算2258万元的94.83%；
9、环境保护支出2231万元，为上级追加支出项目。
10、城乡社区事务支出6519万元。其中区级支出6160万元，比上年增加3360万元，增长120%，完成年度预算6098万元的101.02%；
11、农林水事务支出2312万元。其中区级支出721万元，比上年增加272万元，增长60.58%，完成年度预算631万元的114.2%；
12、交通运输支出90万元，为上级追加支出项目；
13、资源勘探电力信息等事务支出912万元。其中区级支出312万元，比上年增加113万元，增长56.78%，完成年度预算396万元的78.82%，本年中央石油价格补助资金支出比上年增加；
14、商业服务业事务支出3145万元。其中区级支出412万元，比上年减少241万元，下降36.91%，完成年度预算316万元的130.44%，原因是中央对汽车家电下乡、以旧换新等补助支出政策性调整；
15、国土资源气象等事务支出3238万元。其中区级支出238万元，比上年增加198万元，增长495%，完成年度预算247万元的96.35%；
16、粮油物资储备事务支出116万元。其中区级支出3万元，完成年度预算3万元的100%。
2012年我区财政一般预算收入56014万元，加上级补助收入56622万元，加上年结余收入12529万元，减一般预算支出99161万元，减地方政府债券还本支出242万元，减上解支出9202万元，年终结余16560万元（其中：结转下年支出16525万元，净结余35万元）。
三、为确保2012年财政各项工作及预算任务的完成，我们着重抓了以下几方面的工作：
（一）积极转变理财观念，开拓财源，促进财税增收。
一是依法综合治税，加强税收征管挖财源。充分利用财源管理分析平台，通过三税数据比对、分析，为国、地税部门及时反馈疑似税源情况，经综合治税机构统筹财税、工商、公安等各种有利资源，共同协助国、地税部门开展全面清查整治税收工作。充分挖掘潜力,对我区饮食娱乐、住宿旅业、驾校培训机构、美容美发培训中心、婚纱摄影、船务代理、仓储物流等财源进行调查摸底，实施市、区联动机制，抓好纳税大户、重点税源企业、行业的税收征管，对燃油、饮食、水产和房地产等行业进行税收监督，努力促进税收增长。
二是调整经济发展思路，培植新兴财源增长极。不断挖掘和培育财源增长点，大力支持服务业和第三产业发展，着力培育发展现代物流业，集聚新兴后续财源。推动出台《霞山区拓宽财源渠道奖励办法》和《霞山区发展总部经济奖励办法》，举办霞山区总部经济暨企业家座谈会，调动社会各界参与招商引税的积极性，壮大区级财源，为财政收入增长寻求突破口和发展空间。
（二）优化支出结构，提供财力保障，促进社会事业和谐稳定。
我们坚持以人为本，围绕财政公共服务均等化的目标，认真贯彻“确保重点，压缩一般”的支出原则，严格预算管理，保证工资、社会保障、教育、科学、文化、维稳等重点支出需要。合理安排资金，严格控制支出，调整优化支出结构，努力实现财政综合收支平衡。
一是切实做好社保资金管理工作。认真落实各项社保政策，全年拨付农村最低保障资金284.12万元，城市最低保障资金890.35万元，确保了全区4919名低保对象实现了应保尽保；拨付优抚资金661万元；拨付新型农村居民社会养老保险补助452.21万元，拨付城镇居民社会养老保险补助327.22万元；城乡居民医疗保险区级配套499.91万元，拨付农村五保户生活保障资金78.9万元，使农村五保人均460元∕月；拨付无军籍企业退休人员退休费418.15万元，无军籍人员人均增加350元∕月，使广大居民的基本生活得到保障。
二是认真落实促进再就业政策措施。为充分促进就业和再就业，维护社会稳定，发放灵活就业人员社会补贴35万元；发放霞山区困难中小微利企业社会保险和岗位补贴8.87万元。投入街道劳动平台建设，目前霞山区已经完成8个平台建设，支付建设资金74万元，支付区级劳动平台工作经费42万元。
三是确保支农惠农政策落到实处。2012年度补贴以旧换新家电37627台，补贴资金1035万元；补贴家电下乡49955台，补贴家电下乡补贴1476万元。积极改善农村饮水安全问题和农田水利建设条件，拨付农村水利、防汛、水利普查资金41万元。投入农村绿化建设拨付44万元。
四是保障区委、区政府中心工作的经费需要。继续加大城市基础设施建设力度，加强区容区貌整治，改善交通条件，增强外部投资软硬环境。小街小巷建设拨付1326万元，创卫建设拨付674万元。积极筹措创建教育强区资金，投入9000万元建设市四中高中部新校区，增加学位4500个；投入998万元用于危房改造、校舍安全工程，全面消除中小学C、D级危房；投入167.9万元用于建设配置信息化装备、功能场室、体育场地与器材及充实图书和常规教学仪器。认真做好港湾渔业设施及碍航物清理拆除和补偿工作，美化海上环境，加强资金审核、发放，拨付海上清障资金5600多万元。加大对社会治安、综合治理、信访经费等方面的经费投入，每年共拨付230万元，切实保证党政机关工作正常运转，有力地维护了社会稳定。
（三）坚持开拓创新，健全完善财政管理新机制。
我们继续解放思想、创新思维，积极推进各项财政改革，促进财政管理的科学性、规范性和透明性。
一是严格政府投资项目评审。健全财政评审工作机制，制定《霞山区财政投资项目评审管理规定》。加强政府重点项目和群众关注的热点项目的评审，严格控制工程造价，积极为财政节支增效作贡献。2012年，基建送审项目419项，评审金额15617万元，审定项目核减率为11.3%，审定金额约13852万元,核减额约1765万元。其中：区小街小巷工程项目送审52项，送审金额1412万元，审定项目核减率为13.7%,审定金额约1218万元,核减金额约193万元。
二是规范政府采购工作。完善政府采购管理机制，强化监督管理，增加招标透明度。全区实际采购项目有97项目，总采购规模为7688万元，其中完成集中采购项目金额为4278万，节省资金655万元，节省率为13.3%,有效地降低财政支出，最大限度地发挥资金使用效益。
三是深化国库集中支付改革。2012年全区共有137个预算单位开设了预算单位零余额账户，纳入国库集中支付管理系统。财政国库集中支付运行平稳有序，增强财政管理透明度，提高财政资金使用的安全有效性。2012年共完成国库支付7322笔，金额18755万元，其中授权支付7231笔，金额17029万元；直接支付91笔，金额1726万元。
(四)强化作风建设，服务管理工作上新台阶。
积极响应区委、区政府开展“机关作风整治年”活动，加强机关作风建设，建章立制，落实责任分工，简化行政审批程序，落实岗位考核、奖罚机制、责任追究制度，增强服务意识、大局观念，切实转变作风。加强信息化管理，2012年编制财政信息报道141期。通过一系列创新管理模式，使财政管理工作朝着创新化、制度化方向发展。
2013年预算草案
2013年我区财政工作的指导思想：全面贯彻党的十八大精神，落实全国财政工作会议和省财政工作会议要求，深入贯彻落实科学发展，紧紧围绕市委十届三次全会提出“凝神聚气做大做强主导产业，苦干实干开创湛江大工业时代”的发展战略，进一步发挥财政宏观调控职能，着力推进经济结构调整和发展方式转变；进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面的支持力度，着力保障和改善民生；进一步深化财政管理改革，提高财政科学化、精细化管理水平，为促进全区经济平稳较快发展和构建和谐社会做出新的贡献。
一、一般预算收入及主要项目的安排情况是：
一般预算收入64418万元，比上年增加8404万元，增长15%。其中：
1、税收收入41909万元，比上年增加7554万元，增长21.99 %。
2、非税收入22509万元，比上年增加848万元，增长3.92 %。
二、一般预算支出及主要项目的安排情况是：
2013年拟安排全区财政支出79098.14万元，比上年增加10195.17 万元，增长14.8%。其中：
1、一般公共服务支出8796.22万元, 比上年增加401.68 万元，增长4.79%。
2、国防支出230.93万元，比上年增加55.99万元，增长32.01%。
3、公共安全支出4337.93万元，比上年增加1008.89万元，增长30.31%。主要增加了治安大队和交通协管员费用和检察院和法院办案业务经费供给。
4、教育支出24632.36万元，比上年增加4312.98万元，增长21.23%。主要是提高教师住房公积金和师教育强区资金投入。
5、科学技术支出855.07万元，比上年增加104.14万元，增长13.87%。
6、文化体育与传媒支出349.29万元, 比上年增加66.08万元，增长23.33%。
7、社会保障和就业支出12100.38万元，比上年增加1591.23万元，增长15.14%。主要是增加了离退休费、抚恤和低保等民生支出。
8、医疗卫生支出2524.35万元，比上年增加266.74万元，增长11.82%。
9、城乡社区事务支出8957.85万元，比上年增加2015.21万元，增长29.03%。主要是安排了小街小巷建设1000万元、创卫专项1000万元、创模专项500万元、拆违专项500万元，创建幸福文明村500万元，提高环卫工人待遇263万元。
10、农林水事务支出657.17万元，比上年增加25.84万元，增长4.09%。
11、资源勘探电力信息等事务支出4437.74万元，比上年增加3818.9万元，增长617.11%。主要是为培植税源，安排企业扶持资金4300万元。
12、商业服务业等事务支出1730.73万元，比上年增加1014.87万元，增长141.77%。主要是增加了扶持企业贷款贴息资金800万元和增加了特呈岛旅游区建设经费。
13、国土资源气象等事务支出120.12万元，比上年减少126.9万元，下降51.37%。
14、其他支出9368万元，比上年减少4360.5万元，下降31.76%。主要是非税纳入预算管理支出。
2013年全区地方一般预算收入64418万元，加上级补助收入24839万元，加上年净结余35万元，减上解上级支出10194万元，全区可支配财力为79098万元。2013年安排财政支出79098万元，实现收支平衡。
三、2013年财税工作思路
2013年我们要坚持用科学发展观和创新财政工作理念指导工作，围绕市委、市政府和区委、区政府提出的经济和社会建设工作目标，锐意进取，扎实推进，着力培植税源，全力做大做优财政“蛋糕”，加强财政资金使用绩效监管，努力保持我区经济平稳较快发展。
（一）开拓财源，强化征管，做大做强财税经济蛋糕。
今年，财税工作围绕增收目标，把兴财源，开财路，聚财富作为推动我区经济崛起的重要任务。以抓收入为主线，积极培植税源，加大征管力度。开拓财税收入多元化，盘活土地资源，增加国有资产收入。抓好出租房屋开征房产营业税、城市私人建房房产开征建安税工作，加强房屋销售管理。对流通行业税额进行重新评估，做出适当的调整。狠抓重点税源企业、行业的税收征管，保持财政收入持续增长。开展税源调查摸底，挖掘潜力税源，加大对零散税源的征收力度，提高收入质量，确保应收尽收。
（二）培植税源，扶持企业发展，为持续发展提供后劲。积极执行发展经济的激励政策，继续执行《霞山区总部经济奖励办法》的有关规定和其它引资引税奖励办法，鼓励高税企业落户我区发展。积极扶持和服务企业，帮助企业向上级申报各种项目，运用上级政策支持企业发展。加强与企业的沟通联系，鼓励企业多缴纳、实行纳税奖励制度，对缴税大户予以重奖和大力支持鼓励。扩大融资力度，加大对企业的扶持。
（三）多方筹集资金谋发展，确保重点项目资金需要。
要千方百计加强财源建设，筹集各种资金，支持区委、政府发展各项经济和社会事项。积极筹措资金保障旧城改造前期工作、南柳河整治、法国风情街建设、房屋拆迁、美化环境、森林公园整治、创卫创模、小街小巷建设等重点项目顺利完成。
（四）优化支出结构，集财力保重点、保民生。
今年要加大民生项目的投入，贯彻落实国家民生政策，落实民生资金配套额度，积极筹集资金配套安排。一是支持教育事业发展和推进教育强区指标落实。二是增加“创模”工程投入，建设干净美丽和谐的港城，为增强招商引资硬环境打下基础。三是加大社区卫生服务中心建设，建立覆盖全社会的卫生服务体系。四是筹集资金逐步提高干部职工生活保障，争取干部职工收入逐年有所提高。
（五）加强支出管理，厉行节约，提高资金使用效益。
财政部门要加强财政资金的管理，严格预算执行，优化支出结构，集中财力保证重点支出。继续贯彻适度从紧的原则，加大对区级追加支出的控制力度。严格控制会议费、接待费、差旅费等一般性行政支出，厉行节约，建章立制，强力约束铺张浪费行为。集中财力重点保障政府政策性资金需求和用于社会稳定以及经济发展等支出需要。要加强各项资金的申报管理和资金划拨使用的监管，对各种专项资金，基建资金、商品采购资金，要认真执行有关政策和制度，依法办事，依法监督。财政内部必须增强风险防范意识，切实增强廉政防控措施，依法理财，秉公办事，接受人大、审计和社会监督，推动财政建设向法制化、规范化、公开化发展。
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