2016年霞山区财政局部门预算基本情况说明

2016年霞山区财政局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

霞山区财政局内设13个职能股（室）：办公室、国库股、预算股、行财股、综合股、工贸外经股、农业股、社会保障股、政府建设与采购监督股、会计股、绩效监督股、资产管理股、财源管理办公室。

霞山区财政局是区政府主管财政收支、财税政策、国有资产监督管理工作的工作部门。它的主要职能是：（1）贯彻执行国冡财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性制度，并监督实施；参与有关税收制度的拟订。（2）拟订财政中长期发展规划；参与制定各项宏观经济济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（3）编制年度区级预算和决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。（4）制定财政和预算收入计划，负责组织管理和监督各项财政收入。（5）管理和监督各项财政支出；管理区级金库，管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府贷款业务；管理和利用世界银行贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（6）拟订和执行需要全区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度和涉外企业财务制度。（7）会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评介。（8）贯彻执行会计法规和制度；会同有关部门制定对区属单位实行会计委派的管理规章、制度和办法。实施全区行政事业单位财务管理和农村财务代理制度。（9）统一管理资产评估行业；指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目产项确认。（10）监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（11）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和科研信息工作。（12）承办区人民政府和市财政局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

霞山区财政局属我区正科级行政单位，应有行政编制19人，事业（参公）编制18人，工勤编制4人，共41人（含直属财政所事业编制8人，国库支付中心事业编制3人，预算外资金管理中心事业编制8人）。单位实有在职行政编制18人，事业（参公）编制16人，工勤编制4人，共37人，离岗退养干部2人，离退休干部24名。

（三）预算年度的主要工作任务

1、全力组织财政收入，促进财政增收，确保经济增长。

一是通过依法综合治税，加强税收征管挖掘财源。二是强化非税收入征管，拓宽收入渠道。

2、优化支出结构，提供财力保障，维护社会事业和谐稳定。

一是积极落实各项民生社保政策，不断增加民生财力保障。二是支农惠农政策落到实处。三是促进事业发展，提高干部职工福利待遇。

3、坚持改革创新，完善财政管理机制。

一是强化农村财务管理，完善财务公开。二是加强基层综合管理服务平台的建设。三是重点发展智慧产业城，创新融资模式，采用PPP模式和购买服务方式引进社会资金兴办各种公益实体。

二、收入预算说明

2016年收入预算916.05万元，其中：财政拨款收入916.05万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算916.05万元，其中：财政拨款支出916.05万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出457.58万元，占49.9  %，其中：工资福利支出275.06万元，商品和服务支出33.11万元，对个人和家庭的补助149.41万元，其他资本性支出0万元；项目支出预算458.47万元，占50.1%。

四、“三公经费”预算安排说明

2016年“三公经费”预算安排共2万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出2万元，平均每辆1万元。

3.公务接待费支出0万元。