关于开展2019年度行政事业单位内部 控制报告编制工作的通知

区属各行政事业单位:

为全面推进行政事业单位加强内部控制建设, 根据市财政局 《 转发<广东省财政厅关于开展 2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知>》(湛财会函[2020]4号)文件精神,为做好我区2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作, 现将有关工作事项通知如下:

一、请区属各行政事业单位高度重视，严格按照省财政厅要求，认真做好 2019 年度行政事业单位内部控制报告编报工作，于 7 月 6日前在“财政部统一报表系统”中完成本行政事业单位内部控制报告及同级部门 (不含中央垂直管理部门、省级垂直管理部门）行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本单位纸质版汇总内部控制汇总报告（由本部门主要负责人签章，并加盖公章) 上报区财政局（绩效会计监督股)，并指定 1 名人员为行政事业单位内部控制报告联系人，在 2020 年 6月 3 日前将电子版《2019年度行政事业单位内部控制报告联系人名单》（详见附件）上报区财政局（绩效会计监督股)。

二、我市 2019 年度行政事业单位内部控制报告采用网络版方式进行编报。区属各行政事业单位通过外网使用 IE、Firefox (火狐)、Chrome (谷歌）等主流浏览器登录“财政部统一报表系统（广东）”（http: //210. 76.76.53:9797/)，开展编报工作。确实不适宜通过网络版报送的单位，应当报同级财政部门同意后再下载单机版软件编报，否则财政部门可以拒收单机版编报的内部控制报告。相关操作手册和视频、填写说明、常见问题解答及单机版软件 下 载 地 址 ：“ 广 东 省 会 计 信 息 服 务 平 台 （ https://kj. gdczt.gov.cn)—资料下载”进行下载查看。

区属各行政单位有下属单位的，要负责通知、督促和指导下属 单位做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作，并及时审核和汇总下属单位内部控制报告后，再上报区财政局。

联系人：刘小军、李红

联系电话：0759-2170109、2170112

内控QQ群：812799376

电子邮箱：2749601054@qq.com

附件：转发《广东省财政厅关于开展 2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(湛财会函[2020]4号)