第二部分 2022 年部门预算表
表 1
收支总体情况表
单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 798.23 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 2.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 1.83 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 135.21 |
| | 九、卫生健康支出 | 57.70 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 558.63 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 36.87 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 798.23 | 本年支出合计 | 798.23 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 798.23 | 支出总计 | 798.23 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表 2
收入总体情况表
单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 基金弥 补收支差额 |
| 合计 | 798.23 | 798.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务 支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
20799 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支 出 | 135.21 | 135.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 62.43 | 62.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社 区治理 | 62.43 | 62.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老 支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 基金弥 补收支差额 |
20808 | 抚恤 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务 管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 40.52 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 40.52 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 基金弥 补收支差额 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 558.63 | 558.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 558.63 | 558.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 257.76 | 257.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 100.97 | 100.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 179.89 | 179.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 基金弥 补收支差额 |
22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表 3
支出总体情况表
单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 798.23 | 414.33 | 383.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.000 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 135.21 | 67.78 | 67.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 62.43 | 0.00 | 62.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 62.43 | 0.00 | 62.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 57.70 | 17.18 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 558.63 | 290.68 | 267.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 558.63 | 290.68 | 267.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
2120101 | 行政运行 | 257.76 | 257.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 100.97 | 0.00 | 100.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 179.89 | 32.91 | 146.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.87 | 36.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 798.23 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 2.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 1.83 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 135.21 |
| | 九、卫生健康支出 | 57.70 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 558.63 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
表 4
财政拨款收支总体情况表
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 36.87 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 798.23 | 本年支出合计 | 798.23 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 798.23 | 支出总计 | 798.23 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表 5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 798.23 | 414.33 | 383.90 |
[201]一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[20129]群众团体事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[2012999]其他群众团体事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[203]国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[20399]其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[2039999]其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
[205]教育支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
[20508]进修及培训 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
[2050803]培训支出 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 135.21 | 67.78 | 67.43 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
[20802]民政管理事务 | 62.43 | 0.00 | 62.43 |
[2080208]基层政权建设和社区治理 | 62.43 | 0.00 | 62.43 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 12.37 | 12.37 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 | 36.48 | 36.48 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
[2080899]其他优抚支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
[20828]退役军人管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[2082899]其他退役军人事务管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 57.70 | 17.18 | 40.52 |
[21007]计划生育事务 | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
[2100799]其他计划生育事务支出 | 40.52 | 0.00 | 40.52 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
[21011]行政事业单位医疗 | 16.39 | 16.39 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 13.36 | 13.36 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
[21013]医疗救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
[2101399]其他医疗救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
[212]城乡社区支出 | 558.63 | 290.68 | 267.95 |
[21201]城乡社区管理事务 | 558.63 | 290.68 | 267.95 |
[2120101]行政运行 | 257.76 | 257.76 | 0.00 |
[2120102]一般行政管理事务 | 100.97 | 0.00 | 100.97 |
[2120104]城管执法 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 179.89 | 32.91 | 146.98 |
[221]住房保障支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 36.87 | 36.87 | 0.00 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表 6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处单位：万元
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合计 | 414.33 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 324.27 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 90.51 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 131.61 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 6.29 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 31.90 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 15.95 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 13.36 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.11 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.02 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 32.50 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 46.07 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 14.02 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 4.29 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 14.61 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 4.58 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.29 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.92 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 4.36 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 31.17 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 8.51 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 1.83 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 4.42 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 4.29 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 12.12 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 12.83 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 5.16 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.46 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 7.21 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处单位：万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
政府性基金预算支出情况表
单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处单位：万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额
国有资本经营预算支出情况表
单位名称： 湛江市霞山区友谊街道办事处单位：万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本表本年无发生额。
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2022 年本部门收入预算 798.23 万元，比上年 减少 796.06 万元，下降 49.93 %，主要原因是政府性基金预算拨款减少；支出预算 798.23 万元，比上年减少 796.06 万元，下降 49.93 %， 主要原因是政府性基金预算拨款减少。
二、“三公”经费安排情况
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增
加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无增减变化。其中：因公出国
（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无
增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万
元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增
加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无增减
变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修
（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置
更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 26.74 万元，比上年减少
4.7 万元，下降 14.95 %，主要原因是其他交通费用减少。
四、政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排 3391.37 万元，其中：货物类采
购预算 45 万元，工程类采购预算 3346.37 万元，服务类采购预
算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1585.96 万
元，分布构成情况为：房屋 1412.26 平方米，车辆 4 辆，单价在
100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 45 万元，主要是由于搬新办公需购置电脑、家具、空调等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
街道党校建设经费区配套 | 5.00 | 通过改造、装修和设备采购， 改善党员培训环境，强化保障， 更好地为教学，让学员和群众有更好地获得感，达到示范性 党校硬件要求。 |
执法经费 | 5.00 | “民生微实事”项目是居民关 注度较高，受益面广、贴近居民、贴近民生。 |
街道退役军人服务中心站经费 | 5.00 | 开展退役军人、困难退役军人以及特殊情况退役军人和其他优抚对象的走访慰问活动，为退役军人维护合法权益提供法律 服务和政策指导等服务。 |
街道开展业务经费 | 62.00 | 保障街道开展各项工作经费， 确保各项业务工作按时按质完成。 |
城市管理服务经费 | 141.06 | 按照属地管理原则，整合资源， 调配管理力量，量化工作内容， 责任到人，建立网格式管理体系，落实长效管理工作，确保 工作人员工资发放。 |
注： 预算数单位：万元
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、
存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参
公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单
位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备 44080302000063号
