目 录
第一部分：湛江市霞山区民政局概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：湛江市霞山区民政局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：湛江市霞山区民政局2021年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：湛江市霞山区民政局概况
一、部门主要职责
霞山区民政局的主要职责是：负责困难群众救助、基层政权、婚姻登记、收养、殡葬等工作及区委、区政府和市民政局交办的其他任务。
二、部门机构设置
2021年我局主要有三个股室，分别是：办公室、基层政权社区建设和区划地名股、社会事务和救助慈善股。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括局（委、部、办）本级和下属3个预算单位，下属单位分别是霞山区殡葬管理执法队、湛江市霞山区民政局婚姻登记处和霞山区敬老院。
第二部分：湛江市霞山区民政局2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,729.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 101.05 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 9.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,600.80 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.17 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 93.20 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 26.71 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 103.07 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,839.20 | 本年支出合计 | 57 | 3,841.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 159.02 | 年末结转和结余 | 59 | 156.25 |
总计 | 30 | 3,998.22 | 总计 | 60 | 3,998.22 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,839.20 | 3,830.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,591.04 | 3,591.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 183.30 | 183.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 59.39 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 393.75 | 393.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 146.87 | 146.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 80.35 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,044.03 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,044.03 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 1,713.79 | 1,713.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,132.25 | 1,132.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 581.54 | 581.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 124.84 | 124.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 59.04 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 73.73 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.73 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 110.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 98.12 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
2299999 | 其他支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,841.97 | 424.57 | 3,417.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,600.80 | 379.67 | 3,221.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 188.63 | 166.67 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 64.73 | 42.76 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 396.61 | 121.35 | 275.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 46.29 | 0.00 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 146.87 | 0.00 | 146.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 4.39 | 1.31 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 118.70 | 118.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 80.35 | 1.34 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 1,713.79 | 30.64 | 1,683.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,132.25 | 30.64 | 1,101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 581.54 | 0.00 | 581.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 30.84 | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 124.84 | 0.00 | 124.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.80 | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 11.63 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 19.47 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.47 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 73.73 | 0.00 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.73 | 0.00 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 103.07 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 98.12 | 0.00 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,729.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101.05 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,600.80 | 3,600.80 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,830.20 | 本年支出合计 | 59 | 3,839.95 | 3,738.90 | 101.05 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 102.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 92.42 | 84.98 | 7.44 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 94.73 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 7.44 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 3,932.37 | 总计 | 64 | 3,932.37 | 3,823.88 | 108.49 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,738.90 | 424.57 | 3,314.33 |
201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,600.80 | 379.67 | 3,221.13 |
20802 | 民政管理事务 | 188.63 | 166.67 | 21.97 |
2080201 | 行政运行 | 119.68 | 119.68 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.23 | 4.23 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 64.73 | 42.76 | 21.97 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.87 | 40.87 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 396.61 | 121.35 | 275.26 |
2081001 | 儿童福利 | 46.29 | 0.00 | 46.29 |
2081002 | 老年福利 | 146.87 | 0.00 | 146.87 |
2081004 | 殡葬 | 4.39 | 1.31 | 3.08 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 118.70 | 118.70 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 80.35 | 1.34 | 79.01 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 |
20819 | 最低生活保障 | 1,713.79 | 30.64 | 1,683.15 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,132.25 | 30.64 | 1,101.62 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 581.54 | 0.00 | 581.54 |
20820 | 临时救助 | 30.84 | 0.00 | 30.84 |
2082001 | 临时救助支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
20821 | 特困人员救助供养 | 124.84 | 0.00 | 124.84 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.80 | 0.00 | 65.80 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 |
20825 | 其他生活救助 | 11.63 | 0.00 | 11.63 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.07 | 0.00 | 11.07 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 |
210 | 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 |
21305 | 扶贫 | 19.47 | 0.00 | 19.47 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.47 | 0.00 | 19.47 |
21307 | 农村综合改革 | 73.73 | 0.00 | 73.73 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.73 | 0.00 | 73.73 |
221 | 住房保障支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303.58 | 302 | 商品和服务支出 | 71.26 |
30101 | 基本工资 | 73.95 | 30201 | 办公费 | 9.52 |
30102 | 津贴补贴 | 126.13 | 30202 | 印刷费 | 8.33 |
30103 | 奖金 | 30.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.46 | 30205 | 水费 | 0.95 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.60 | 30206 | 电费 | 0.73 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.35 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.93 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 47.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.61 |
30302 | 退休费 | 45.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.28 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.13 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.21 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.46 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.53 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 1.93 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 1.93 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 351.38 | | 公用经费合计 | 73.19 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7.44 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 7.44 |
229 | 其他支出 | 7.44 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 7.44 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.44 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 7.44 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 98.12 | 98.12 | 0.00 | 98.12 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：湛江市霞山区民政局2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市霞山区民政局2021 年度总收入3,998.22 万元，其中本年收入3,839.2 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3,729.15 万元，比上年决算数增加261.47万元，增长7.5%。主要变动情况：一是2021年项目支出3312.761万元比2020年3030.159万元增加了282.602万元；二是2021年基本支出416.383万元比2020年437.518万元减少了21.135万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入101.05 万元，比上年决算数减少417.99万元，下降80.5%。主要变动情况：一是2021年重大疫情防控救治体系建设比2020年减少401.434万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入9 万元，比上年决算数增加5.57万元，增长162.1%。主要变动情况：2021年上级拨付辖区社工站试点工作经费比2020年增加了5.57万元。
（二）年度支出总体情况
湛江市霞山区民政局2021 年度总支出3,998.22 万元，其中本年支出3,841.97 万元。具体情况如下：
1.基本支出424.57 万元，比上年决算数减少1.57万元，下降0.4%。主要变动情况：一是2021年基本支出424.572万元比2020年426.138万元增加了1.566万元；二是2021年基本支出比2020年减少了21.135万元。
2.项目支出3,417.4 万元，比上年决算数减少133.06万元，下降3.7%。主要变动情况：2021年项目支出比2020年项目支出3550.456万元减少133.056万元。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
湛江市霞山区民政局2021 年度财政拨款收入合计3,830.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,729.15 万元，比上年决算数增加261.47 万元，增长7.5%；主要变动情况：2021年一般公共预算财政拨款收入比2020年3467.678万元增加261.472万元；二是三保对象标准提高，民生三保项目资金比往年增加。 ；政府性基金预算财政拨款收入101.05 万元，比上年决算数减少417.99 万元，下降80.5%；主要变动情况：2021年重大疫情防控救治体系建设比2020年减少401.434万元。 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0万元；主要变动情况：与上年决算数持平。
（二）2021年度财政拨款支出说明
湛江市霞山区民政局2021 年度财政拨款支出合计3,839.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,738.9 万元，比年初预算数增加474.28 万元，增长14.5%；主要变动情况：一是保民生三保对象标准提高，民生三保专项资金比2020年增加支出；二是根据政府预决算编报，要求符合纳入一般公共预算财政拨款支出的项目调整归纳到一般公共预算财政拨款支出类别 ；政府性基金预算财政拨款支出101.05 万元，比年初预算数减少79.45 万元，下降44.0%；主要变动情况：区级财政资金紧缩，养老服务项目和新婚姻登记处搬迁项目等项目资金使用率低；二是根据政府预决算编报要求，符合纳入一般公共预算财政拨款支出的项目调整归纳到一般公共预算财政拨款支出类别 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市霞山区民政局2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25 万元，完成预算4 万元的56.25% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为2.25 万元，完成预算4 万元的56.25% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为2.25 万元，完成预算4 万元的56.25% ）；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是区级财政资金紧缩，在册公务车保险费等未报销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出2.25万元，占100.00% ；公务接待费支出0万元，占0.0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.25 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出2.25 万元，公务用车保有量为4 辆，主要用于殡葬执法和外出执行公务。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于公务接待来访公职人员产生的公务接待费 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。无
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门 机关运行经费支出73.19 万元，比上年决算数35.92万元增加37.27 万元，增长103.75%。 主要增减变动情况是：一是工作需要，经报请批准，增加了培训费、办公经费等；二是区财政资金紧缩，往年拖欠一些费用于本年报销，开展工作打印低保等表格的费用。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门 政府采购支出总额24.34 万元，其中：政府采购货物支出24.34 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额24.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆4 辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是外出执行公务。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目34个，共涉及资金3264.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金180.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“民生三保”34个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出3264.62万元，政府性基金预算支出180.50万元。
组织整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3264.62万元，政府性基金预算支出180.50万元。从评价情况来看，本单位自评绩效得分92分。
绩效自评结果。今年开展了部门整体支出及34项目绩效自评。
整体支出绩效自评综述（如有）：全年预算数3445.12万元，执行数3841.97万元，完成预算的111.51%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是局领导关心重视民生三保项目，每月按时足额发放民生三保专项资金，更好完成本年度民生三保项目资金发放的任务。发现的问题及原因主要一是绩效评价缺乏专业指导，评价不能具体量化，缺少专业人员二是区财政资金紧缩，一些养老服务项目资金使用率低下。下一步改进措施主要一是充分发挥绩效职能，将绩效自评纳入常规工作；二是按照文件指示工作任务，积极加强与领导们沟通，放行发放上级专项资金，较好完成上级交代工作任务。
民生三保项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为3033.32万元，执行数为3417.39万元，完成预算的112.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：局领导关心重视民生三保项目，每月按时足额发放民生三保专项资金，更好完成本年度民生三保项目资金发放的任务。发现的问题及原因主要是民生三保项目涉及面广，情况也多样复杂。下一步改进措施主要一是完成开展核查复核工作强度和时间要及时调整安排，二是财政系统要稳定良好运行。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年湛江市霞山区民政局部门决算
目 录
第一部分：湛江市霞山区民政局概况
一、部门 主要职责
二、部门 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：湛江市霞山区民政局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：湛江市霞山区民政局2021年部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：湛江市霞山区民政局概况
一、部门主要职责
霞山区民政局的主要职责是：负责困难群众救助、基层政权、婚姻登记、收养、殡葬等工作及区委、区政府和市民政局交办的其他任务。
二、部门机构设置
2021年我局主要有三个股室，分别是：办公室、基层政权社区建设和区划地名股、社会事务和救助慈善股。
三、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括局（委、部、办）本级和下属3个预算单位，下属单位分别是霞山区殡葬管理执法队、湛江市霞山区民政局婚姻登记处和霞山区敬老院。
第二部分：湛江市霞山区民政局2021年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,729.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.02 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 101.05 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 9.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,600.80 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.17 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 93.20 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 26.71 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 103.07 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,839.20 | 本年支出合计 | 57 | 3,841.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 159.02 | 年末结转和结余 | 59 | 156.25 |
总计 | 30 | 3,998.22 | 总计 | 60 | 3,998.22 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3,839.20 | 3,830.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,591.04 | 3,591.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 183.30 | 183.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 59.39 | 59.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 393.75 | 393.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 46.29 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 146.87 | 146.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 116.96 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 80.35 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,044.03 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,044.03 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 1,713.79 | 1,713.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,132.25 | 1,132.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 581.54 | 581.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 30.84 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 124.84 | 124.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.80 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 59.04 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 73.73 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.73 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 110.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 98.12 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
2299999 | 其他支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,841.97 | 424.57 | 3,417.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,600.80 | 379.67 | 3,221.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 188.63 | 166.67 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080201 | 行政运行 | 119.68 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 64.73 | 42.76 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.87 | 40.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 396.61 | 121.35 | 275.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 46.29 | 0.00 | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 146.87 | 0.00 | 146.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 4.39 | 1.31 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 118.70 | 118.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 80.35 | 1.34 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 1,713.79 | 30.64 | 1,683.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,132.25 | 30.64 | 1,101.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 581.54 | 0.00 | 581.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 30.84 | 0.00 | 30.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 124.84 | 0.00 | 124.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.80 | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 11.63 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.07 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 19.47 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.47 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 73.73 | 0.00 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.73 | 0.00 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 103.07 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 98.12 | 0.00 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,729.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101.05 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,600.80 | 3,600.80 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.17 | 16.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 93.20 | 93.20 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 3,830.20 | 本年支出合计 | 59 | 3,839.95 | 3,738.90 | 101.05 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 102.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 92.42 | 84.98 | 7.44 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 94.73 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 7.44 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 3,932.37 | 总计 | 64 | 3,932.37 | 3,823.88 | 108.49 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,738.90 | 424.57 | 3,314.33 |
201 | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,600.80 | 379.67 | 3,221.13 |
20802 | 民政管理事务 | 188.63 | 166.67 | 21.97 |
2080201 | 行政运行 | 119.68 | 119.68 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 4.23 | 4.23 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 64.73 | 42.76 | 21.97 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.32 | 58.32 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 40.87 | 40.87 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.60 | 13.60 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 396.61 | 121.35 | 275.26 |
2081001 | 儿童福利 | 46.29 | 0.00 | 46.29 |
2081002 | 老年福利 | 146.87 | 0.00 | 146.87 |
2081004 | 殡葬 | 4.39 | 1.31 | 3.08 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 118.70 | 118.70 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 80.35 | 1.34 | 79.01 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,044.03 | 0.00 | 1,044.03 |
20819 | 最低生活保障 | 1,713.79 | 30.64 | 1,683.15 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,132.25 | 30.64 | 1,101.62 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 581.54 | 0.00 | 581.54 |
20820 | 临时救助 | 30.84 | 0.00 | 30.84 |
2082001 | 临时救助支出 | 30.76 | 0.00 | 30.76 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
20821 | 特困人员救助供养 | 124.84 | 0.00 | 124.84 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.80 | 0.00 | 65.80 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 59.04 | 0.00 | 59.04 |
20825 | 其他生活救助 | 11.63 | 0.00 | 11.63 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 11.07 | 0.00 | 11.07 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30.12 | 0.70 | 29.42 |
210 | 卫生健康支出 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.17 | 16.17 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.92 | 13.92 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 93.20 | 0.00 | 93.20 |
21305 | 扶贫 | 19.47 | 0.00 | 19.47 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 19.47 | 0.00 | 19.47 |
21307 | 农村综合改革 | 73.73 | 0.00 | 73.73 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 73.73 | 0.00 | 73.73 |
221 | 住房保障支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.71 | 26.71 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303.58 | 302 | 商品和服务支出 | 71.26 |
30101 | 基本工资 | 73.95 | 30201 | 办公费 | 9.52 |
30102 | 津贴补贴 | 126.13 | 30202 | 印刷费 | 8.33 |
30103 | 奖金 | 30.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.46 | 30205 | 水费 | 0.95 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.60 | 30206 | 电费 | 0.73 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.35 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.93 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 47.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.61 |
30302 | 退休费 | 45.81 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.28 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.13 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.21 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.46 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.53 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 1.93 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 1.93 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 351.38 | | 公用经费合计 | 73.19 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7.44 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 7.44 |
229 | 其他支出 | 7.44 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 7.44 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.44 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 101.05 | 7.44 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 98.12 | 98.12 | 0.00 | 98.12 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门 ：湛江市霞山区民政局 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
第三部分：湛江市霞山区民政局2021年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市霞山区民政局2021 年度总收入3,998.22 万元，其中本年收入3,839.2 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入3,729.15 万元，比上年决算数增加261.47万元，增长7.5%。主要变动情况：一是2021年项目支出3312.761万元比2020年3030.159万元增加了282.602万元；二是2021年基本支出416.383万元比2020年437.518万元减少了21.135万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入101.05 万元，比上年决算数减少417.99万元，下降80.5%。主要变动情况：一是2021年重大疫情防控救治体系建设比2020年减少401.434万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入9 万元，比上年决算数增加5.57万元，增长162.1%。主要变动情况：2021年上级拨付辖区社工站试点工作经费比2020年增加了5.57万元。
（二）年度支出总体情况
湛江市霞山区民政局2021 年度总支出3,998.22 万元，其中本年支出3,841.97 万元。具体情况如下：
1.基本支出424.57 万元，比上年决算数减少1.57万元，下降0.4%。主要变动情况：一是2021年基本支出424.572万元比2020年426.138万元增加了1.566万元；二是2021年基本支出比2020年减少了21.135万元。
2.项目支出3,417.4 万元，比上年决算数减少133.06万元，下降3.7%。主要变动情况：2021年项目支出比2020年项目支出3550.456万元减少133.056万元。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2021年度财政拨款收入说明
湛江市霞山区民政局2021 年度财政拨款收入合计3,830.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,729.15 万元，比上年决算数增加261.47 万元，增长7.5%；主要变动情况：2021年一般公共预算财政拨款收入比2020年3467.678万元增加261.472万元；二是三保对象标准提高，民生三保项目资金比往年增加。 ；政府性基金预算财政拨款收入101.05 万元，比上年决算数减少417.99 万元，下降80.5%；主要变动情况：2021年重大疫情防控救治体系建设比2020年减少401.434万元。 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长0万元；主要变动情况：与上年决算数持平。
（二）2021年度财政拨款支出说明
湛江市霞山区民政局2021 年度财政拨款支出合计3,839.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,738.9 万元，比年初预算数增加474.28 万元，增长14.5%；主要变动情况：一是保民生三保对象标准提高，民生三保专项资金比2020年增加支出；二是根据政府预决算编报，要求符合纳入一般公共预算财政拨款支出的项目调整归纳到一般公共预算财政拨款支出类别 ；政府性基金预算财政拨款支出101.05 万元，比年初预算数减少79.45 万元，下降44.0%；主要变动情况：区级财政资金紧缩，养老服务项目和新婚姻登记处搬迁项目等项目资金使用率低；二是根据政府预决算编报要求，符合纳入一般公共预算财政拨款支出的项目调整归纳到一般公共预算财政拨款支出类别 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。
三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市霞山区民政局2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25 万元，完成预算4 万元的56.25% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为2.25 万元，完成预算4 万元的56.25% （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车运行费支出决算为2.25 万元，完成预算4 万元的56.25% ）；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。
2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是区级财政资金紧缩，在册公务车保险费等未报销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出2.25万元，占100.00% ；公务接待费支出0万元，占0.0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.25 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出2.25 万元，公务用车保有量为4 辆，主要用于殡葬执法和外出执行公务。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于公务接待来访公职人员产生的公务接待费 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。无
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021 年本部门 机关运行经费支出73.19 万元，比上年决算数35.92万元增加37.27 万元，增长103.75%。 主要增减变动情况是：一是工作需要，经报请批准，增加了培训费、办公经费等；二是区财政资金紧缩，往年拖欠一些费用于本年报销，开展工作打印低保等表格的费用。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门 政府采购支出总额24.34 万元，其中：政府采购货物支出24.34 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额24.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2021 年12月31日，本部门 共有车辆4 辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是外出执行公务。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目34个，共涉及资金3264.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金180.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对“民生三保”34个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出3264.62万元，政府性基金预算支出180.50万元。
组织整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3264.62万元，政府性基金预算支出180.50万元。从评价情况来看，本单位自评绩效得分92分。
绩效自评结果。今年开展了部门整体支出及34项目绩效自评。
整体支出绩效自评综述（如有）：全年预算数3445.12万元，执行数3841.97万元，完成预算的111.51%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是局领导关心重视民生三保项目，每月按时足额发放民生三保专项资金，更好完成本年度民生三保项目资金发放的任务。发现的问题及原因主要一是绩效评价缺乏专业指导，评价不能具体量化，缺少专业人员二是区财政资金紧缩，一些养老服务项目资金使用率低下。下一步改进措施主要一是充分发挥绩效职能，将绩效自评纳入常规工作；二是按照文件指示工作任务，积极加强与领导们沟通，放行发放上级专项资金，较好完成上级交代工作任务。
民生三保项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为3033.32万元，执行数为3417.39万元，完成预算的112.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：局领导关心重视民生三保项目，每月按时足额发放民生三保专项资金，更好完成本年度民生三保项目资金发放的任务。发现的问题及原因主要是民生三保项目涉及面广，情况也多样复杂。下一步改进措施主要一是完成开展核查复核工作强度和时间要及时调整安排，二是财政系统要稳定良好运行。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44080302000063号
