执法经费项目支出绩效自评报告

附件1

项目支出绩效自评报告

项目名称：执法经费项目

评价年度：2023年度

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024年6月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

执法经费项目总金额为4.23万元，执法工作经费是街道行政执法罚款收入，是执法工作经费的主要来源，通过将罚没款收入上缴国库后由财政拨款给街道，用于确保执法部门有足够的资金开展工作，作为执法工作经费的补充。

2. 评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标是保障街道辖区城市管理顺利开展，维护城市形象，确保辖区群众安居乐业。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为确保这项目工作的顺利开展，决定成立湛江市霞山区建设街道办事处整体支出自我绩效评价工作领导小组，其组成人员如下：

组 长：周 懿（党工委副书记、办事处主任）

副组长：黎洪役（党工委副书记）

组 员：戴玉花（办事处副主任）

陈穆飞（党政办办事员）

黎明芳（党政办办事员）

绩效评价自评工作领导小组办公室设在财务室，工作联络人黎明芳。

整体支出自我绩效评价工作领导小组主要职责：全面落实街道对整体支出自我绩效评价工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好整体支出自我绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。

（二）自评工作过程。

我单位领导高度重视，及时拟定评价工作方案，成立了绩效评价工作小组。根据各项评价要求，结合实际情况，由各负责股室根据材料进行汇总收集，认真、准确、完整填写自评数据表，深入分析单位整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量并按时报送对整体支出进行绩效评价，取得了良好的自评效果。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位已按《关于开展2024年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知》（湛霞财〔2024〕68号）文件要求，于2024年6月20日将自评材料按时按质按量报送。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、绩效自评结果

在我单位自评工作领导小组的领导下，通过开展各部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障更好地履行工作职能。按照《整体绩效自评指标评分表》的评价标准，我单位整体支出绩效自评得分为82.17分，良好。

4. 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。2023年预期投入4.23万元，预算安排4.23万元，实际到位资金4.23万元，资金分配方式为财政拨付，预算指标分配下达及时高效。

2.资金执行情况。资金拨付下达金额为4.23万元，用款单位实际支出4.23万元。

3.资金管理情况。严格按照管理制度，健全资金使用管理机智，资金执行到位。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。产出数量指标是街道执法人员40个、执法车辆1台、执法电瓶车2台、每天巡查时数24小时；质量指标是按时完成工作率100%；时效指标是保障工作资金及时率100%；成本指标是4.23万元。

2.效益指标完成情况。项目产生的可持续影响指标是长期可持续发挥作用。

3.满意度指标完成情况。服务对象满意度100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

通过绩效自评能够促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障更好地履行工作职能。无存在问题和偏离绩效目标的情况。

六、改进意见

无改进意见。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年6月20日将自评材料按时按质按量报送。