关于霞山区2017年财政预算调整的报告

区十届人大常委会

第九次会议文件（ - ）

关于霞山区2017年财政预算调整的报告

霞山区财政局局长  麦健华
           （2017年12月28日）

区人大常委会：

根据预算法和中央关于预算编制调整的相关规定，受区人民政府委托，现将我区2017年预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整事项

（一）一般公共预算收入调整事项

一般公共预算收入不变，从基金调入589万元。具体收入项目调整见附件1。

(二)一般公共预算支出调整事项

2017年一般公共预算支出年初预算为142930万元，调增589万元,调整后一般公共预算支出为143519万元。

此次调整科目调整及增加的支出总额为21776万元,主要是调增工资10897万元，全区城乡居民基本医疗保险补助6105万元。具体明细见附件3。

此次调整减少的支出总额为21187万元，主要为住房改革补贴8344万元，职业年金2795万元，基本养老保险5800万元等。具体明细见附件2。

按支出科目调整数为:

1、一般公共服务支出增加446万元。

2、国防支出增加33万元。

3、公共安全支出增加141万元。

 4、教育支出增加5791万元。

5、科学技术支出增加10万元。

 6、文化体育与传媒支出增加475万元。

7、社会保障和就业支出减少10178万元。

8、医疗卫生与计划生育支出增加5821万元。

9、节能环保支出增加17万元。

10、城乡社区事务支出增加439万元。

11、农林水事务支出减少662万元。

12、资源勘探电力信息等支出减少145万元。

13、商业服务业等支出减少366万元。

14、国土海洋气象等支出增加4万元。

15、住房保障支出增加48万元。

16、预备费增加1153万元。

17、其他支出减少2450万元。

18、债务付息支出增加13万元。

19、债务发行费用支出减少1万元。

(三)收支平衡情况

调整后，2017年预计完成全区公共财政收入81069万元，加上上级补助收入62069万元，加上年结转5030万元、调入基金预算589万元，减上解上级支出5030万元，减债务还本支出208万元，全区可支配财力143519万元，公共财政支出为143519万元，收支平衡。

二、 政府性基金调整事项

政府性基金收入调整减少232万元，其中体育彩票公益金收入减少244万元，新型墙体材料专项基金收入增加12万元。调整后政府性基金收入为68万元。上级基金补助增加9102万元。

政府性基金支出调整减少1286万元，主要是沙沟村搬迁安置费930万元和体育彩票公益金支出356万元。根据上级对基金结余的要求，政府性基金预算调出增加589万元。

基金收支平衡情况，调整后2017年预计政府性基金收入68万元，加上上年结余4399万元，加上上级基金补助收入9114万元，收入合计为13581万元。政府性基金预算支出8242万元，加上调出基金589万元，支出合计8831万元。年终结余4750万元。

三、收回预算单位结余事项见附件6。

以上报告，请予审议。

附件：1、2017年霞山区公共预算收入调整表

2、2017年霞山区公共财政预算支出调整表

            3、2017年霞山区公共财政预算调整增加支出明细表

            4、2017年霞山区政府性基金收入预算调整表

            5、2017年霞山区政府性基金支出预算调整表

            6、收回预算单位结余调整表