霞山区2014年1月预算执行情况分析

一、基本情况

1月，全区地方财政一般预算收入3238万元，同比增长479万元，增长17.36%。其中：税收收入2229万元，同比减少397万元，下降15.12%；非税收入1009万元，同比增加876万元，增长658.65%。

1月，全区一般预算支出完成10683万元，同比增加2833万元，增长39.09%。

1月，来源于我区的财政总收入62200万元，同比增加3869万元，增长6.63%。其中，中央库收入50131万元，同比增加5012万元，增长11.11%；省级库收入4550万元，同比减少496万元，下降9.83%；市级库收入4281万元，同比减少1126万元，下降20.82%；区级库收入3238万元，同比增加479万元，增长17.36%。

（以上数据不含海关收入）

二、地方一般预算收入情况分析

（一）从征收部门看，各部门收入不平衡。

1月一般预算收入，国税部门组织地方收入124万元，同比减少391万元，下降75.92%，其中市国税直属分局组织地方收入-325万元，同比减少479万元，下降311.04%；霞山区国税局组织地方收入449万元，同比增加88万元，增长24.38%。地税部门组织地方收入2106万元，同比减少5万元，下降0.24%。财政部门组织地方收入1008万元，同比增加875万元，增长657.89%。

 (二)从结构看，非税收入比重大增，收入结构不理想。

1月税收收入2229万元，同比减少397万元，下降15.12%；非税收入1009万元，同比增加876万元，增长658.65%。非税收入占一般预算收入比重31.16%，同比增加26.34个百分点。

（三）从一般预算收入主要收入项目看，税收收入都呈不同程度的减收，非税收入有较大幅度增长。

 　四大主体税种除个人所得税收入260万元，同比增加80万元，增长44.44%外，其余三大税种都减收。其中增值税收入-120万元，同比减少283万元，下降173.62%；营业税收入695万元，同比减少190万元，下降21.47%；企业所得税462万元，同比减少33万元，下降6.67%。

　增值税负增长主要是1月份上调中央成品油调库增值税502万元。

三、地方一般预算支出情况分析

1月, 全区一般预算支出10683万元，同比增加2833万元，增长36.09%。主要是1月底为春节，各项支出较多，今年由于非义务教育学校教师的节日奖和绩效工资等福利纳入预算内统发，所以教育支出4013万元，同比增加2035万元，增长102.88%。其中区级支出8298万元；上级支出2385万元，上级支出主要为春节临时价格补贴、中职助学金和免学费补助及基层医疗卫生机构事业费。

2014年1月，我区总收入虽略有增长，但税收收入负增长，支出增长幅度较大。机关事业的正常运转、民生实事的实施、重点项目的开展，都需要足够的财力支持。我们在今后的11个月里更要注重培植优质税源，抓好财政收入，提高收入质量，优化支出结构，提高财政支出效益，促进经济平稳发展。