2025年霞山区政府预算公开

霞山区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，认真落实上级决策部署和区委、区政府工作要求，坚持积极的财政政策要适度发力、提质增效，统筹做好稳增长、促发展、惠民生等各项工作，集聚财源促发展，集中财力办大事，推动我区经济社会高质量发展取得成效。

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2024年全区一般公共预算收入90270万元，完成年度预算的101.07%，同比增长33.5%。其中：税收收入49471万元，同比增长1.91%；非税收入40799万元，同比增长113.9%，占一般公共预算收入比重为45.2%。加上上级补助、上年结转资金、调入资金、债务（转贷）收入和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入总计278517万元。

　　2024年全区一般公共预算支出212955万元，完成年度预算的98.64%，同比增长10.26%。加上上解省市支出、调出资金、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和年终结转资金等，全区一般公共预算支出总计278517万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2024年全区政府性基金预算收入527万元，完成年度预算的100%，同比下降9.29%。加上上级补助收入、上年结转资金、调入资金和债务转贷收入等，全区政府性基金预算收入总计119233万元。

　　2024年全区政府性基金预算支出74299万元，完成年度预算的67.56%,同比下降12.04%。加上调出资金、年终结转资金等，全区政府性基金预算支出总计119233万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2024年全区国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。加上上级补助收入、上年结转资金等，收入总计1233万元。

　　2024年全区国有资本经营预算支出96万元，完成年度预算的96%。加上年终结转资金等，支出总计1233万元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　2024年全区社会保险基金总收入23762万元，完成年度预算的97.77%，同比增长12.87%。总支出23287万元，完成年度预算的98.85%，同比增长8.19%。当期收支结余475万元，年末滚存结余745万元。

　　（五）地方政府债务情况

　　1.政府债务限额余额情况。2024年我区地方政府债务限额361373万元。其中一般债务限额47873万元、专项债务限额313500万元。2024年霞山区地方政府债务余额执行数为361118万元，控制在债务限额以内。

　　2.政府债券发行情况。2024年省下达我区地方政府债券资金68224万元。其中：新增债券68224万元（一般债券8224万元、专项债券60000万元）。

　　3.还本付息情况。2024年我区支付地方政府债券利息30508万元，其中，一般债券利息2058万元、专项债券利息28450万元。

　　二、2024年全区财政工作情况

　　（一）抓收支保平衡，推动财政平稳运行

　　多措并举抓收入。加强部门联动，及时研判收入形势，做到应收尽收，在房地产等重点行业大幅减收的不利局面下，坚持多方开源，强化担当，积极挖掘盘活国有资产资源，全区一般公共预算收入实现较大幅度增长，达到建区以来最高水平90270万元，同比增长33.5%。全力以赴争资金。紧紧围绕“百千万工程”等重点领域，积极谋划项目，全年向上争取一般债券资金8224万元、专项债券资金60000万元，有力保障湛江综合保税区基础设施建设、霞山产业园区基础设施及配套设施建设、老旧小区小巷片区化改造、霞山区南柳河综合整治开发等重点项目建设。从严从紧强统筹。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，硬化预算约束，从严控制一般性支出，严控财政供养人员管理，集中财力保重点支出。

　　（二）保障和改善民生，着力推进社会事业发展

　　持续加强基础性、普惠性、兜底性民生保障。支持教育优先发展。拨付困难学生资助资金298万元，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高学生生活水平;拨付发展建设类资金2198万元，支持学校基本建设维修和促进基础教育高质量发展；拨付各学段学校生均公用经费15818万元，有效推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，保障特殊教育学生接受免费义务教育的权利，进一步提升学前教育公共服务水平，逐步提升高中办学水平。健全社保体系建设。拨付城乡居民基础养老金3141万元，补助标准由每人每月200元提高至220元。拨付困难救助资金1877万元，统筹用于城乡低保、特困供养、特殊儿童群体基本生活保障、临时救助等,惠及困难群众26579人次。拨付优抚退役资金7251万元，保障优抚对象、军休干部等群体的生活和医疗待遇。拨付残疾人生活补贴4609万元，困难残疾人生活补贴标准从每人每月195元提高到202元，生活困难的重度残疾人护理补贴标准从每人每月261元提高到270元，支持促进残疾人就业创业、提升残疾人康复服务能力等。推进卫生健康发展。完善基本医疗保障体系，拨付城乡居民医保财政补助5220万元，补助标准从每人每年640元提高至670元。拨付基本公共卫生服务补助4178万元，补助标准从年人均89元提高至94元，统筹用于基本公共卫生服务项目。

　　（三）支持乡村振兴，推动城乡统筹协调发展

　　持续推进乡村振兴。统筹整合各级专项资金1254万元，重点支持“百千万工程”典型村建设，支持乡村发展优势特色产业，推进农村集体经济发展。安排村（社区）“两委”干部补贴2690万元，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，党在基层的执政根基不断巩固。强化生态建设。投入362万元，支持环境污染防治，农村生活污水治理，持续改善农村人居环境。

　　（四）提质增效赋能，提升财政管理水平

　　着力加强绩效管理，建立绩效指标和标准体系，规范绩效目标填报，发挥绩效目标的引导约束作用。聚焦3个重点项目开展绩效评价，评价资金量70800万元，并将绩效评价结果作为预算安排和改进管理的重要依据。着力规范政府采购监管，开展采购履约检查，完成政府采购1612笔，节约金额735万元。着力深化“数字财政”系统应用。通过整合预算编制、执行、核算、监督等关键模块，构建一个相互支撑、有效监督的数字化体系，实现对可疑事项的提前预警，确保财政资金的规范使用。

　　（五）强化底线思维，防范化解财政领域风险

　　切实增强系统观念、底线思维，统筹推进高质量发展和高水平安全。综合施策兜牢“三保”。坚持“三保”支出优先顺序，严格“三保”预算编制审核，确保“三保”支出从源头得到优先安排保障。健全“三保”执行监测机制，动态监测支出预算执行、库款保障水平等指标，做到早发现、早提示、早介入、早处置。全力防范化解风险。做实做细偿债计划，按时偿还到期政府债券本息30508万元，政府债务余额严格控制在债务限额内。持续加强财会监督。聚焦财经秩序整治、惠农资金“一卡通”治理、预决算公开等扎实开展财会监督，严肃财经纪律，规范财经秩序。积极推动审计、省委巡视反馈问题整改，提升财政工作规范化水平。

　　财政工作成绩来之不易，是区委、区政府统揽全局、坚强领导的结果，是区人大依法监督、区政协民主监督和社会各界鼎力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到我区当前财政工作存在的问题和不足，财政运行仍面临不少困难和挑战。税收收入增长乏力，土地市场交易持续低迷，财源建设亟需加强；“三保”支出、重点领域刚性支出不断增长，收支矛盾突出，资金调度困难；政府债务还本付息压力凸显；财政资金使用效益有待进一步提升，绩效管理仍需加强等。对此，我们将坚持问题导向，采取务实有效举措，认真加以解决。

　　三、2025年全区财政预算草案

　　2025年，区财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，实施更加积极的财政政策，持续落实上级一揽子政策举措，配合开展新一轮财税体制改革，完善预算管理制度，强化财政资源统筹，提升财政治理效能，为推进我区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

　　（一）2025年财政收支形势研判

　　1.财政收入形势分析

　　有利因素：一是2025年经济形势逐步回暖，增值税留抵退税回补加快，有利于拉动税收增长。二是合湛高铁、湛海高铁开工建设，宝满铁路建设、高铁新城片区开发建设将带来新的税收增长点。三是随着新一轮财税体制改革的稳步推进，预计将进一步增强区级财力。

　　不利因素：一是受国际贸易环境影响，一些国家通过提高关税和设置贸易壁垒来保护本国产业，这增加了中国商品进入国际市场的难度，对出口企业构成挑战，我区综保区进出口企业经营亦会受到影响。二是我区可盘活国有资产资源空间已不大，抓收入手段有限，非税收入增长动能不足。

　　2.财政支出形势分析

　　中央经济工作会议要求实施更加积极的财政政策，继续加大财政支出强度。我区“三保”等刚性支出需求以及各领域资金需求逐年增长，债券还本付息压力仍然存在，但在财政体制上，我区财政事权与支出责任不匹配，给我区保工资、保运转、保基本民生和保收支平衡带来极大的压力。

　　综上所述，2025年区财政收支矛盾依然突出，财政部门要继续加强财政统筹，尽力而为、量力而行，按照轻重缓急原则，进一步优化支出结构，科学稳妥、量入为出编制预算。

　　（二）2025年财政预算编制的指导思想

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，抢抓机遇、防范风险。全面落实政府过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生。全面开展零基预算改革，优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政可持续发展，防范化解财政运行风险，为霞山区跨越式、高质量发展提供坚实的财政保障，为全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极做出霞山贡献。

　　（三）2025年一般公共预算草案

　　2025年全区一般公共预算预期收入93000万元，同比增长3%。其中：税收收入53426万元，同比增长8%；非税收入39574万元，同比下降3%，非税占比42.55%。加上上级补助收入、上年结转资金和动用预算稳定调节基金等，全区一般公共预算收入总计264847万元。

　　2025年全区一般公共预算预期支出216980万元，同比增长1.89%。加上上解省市支出、债务还本支出、调出资金和年终结转资金等，全区一般公共预算支出总计264847万元。

　　（四）2025年政府性基金预算草案

　　2025年全区政府性基金预算预期收入550万元，同比增长4.36%。加上上年结转资金、债务（转贷）收入和调入资金等，全区政府性基金预算收入总计60436万元。

　　2025年全区政府性基金预算预期支出28089万元，同比下降62.19%。加上上解支出、债务还本支出、年终结转资金等，全区政府性基金预算支出总计60436万元。

　　（五）2025年国有资本经营预算草案

　　2025年全区国有资本经营预算预期收入500万元，加上上年结转资金和上级补助资金，收入总计1949万元。

　　2025年全区国有资本经营预算预期支出1949万元，支出总计1949万元。

　　（六）2025年社会保险基金预算草案

　　2025年全区社会保险基金预算预期收入27803万元，同比增长17%。预期支出27313万元，同比增长17.29%。当期收支结余490万元，年末滚存结余1235万元。

　　（七）2025年地方政府债务情况

　　区财政严格落实债务偿还计划，足额编排预算，安排偿还债券本金447万元，安排偿还债券利息1451万元。2025年我区已取得第1批地方政府新增债券19000万元（全部为专项债券），拟安排项目为乡村振兴基础设施建设、菉塘河（霞山段）人居环境整治、南柳河综合整治开发等项目。

　　（八）区级重点支出安排情况

　　深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委、区政府的决策部署，优化支出结构，集中财力保障重点支出。具体为：

　　——支持“百千万工程”高质量发展。大力落实“百县千镇万村高质量发展工程”要求，安排5010万元推进乡村振兴，安排2767万元落实村、社区两委干部补贴，完善乡村产业体系，加快促进城乡区域协调发展。

　　——支持建设绿美霞山。以建设绿美霞山为引领提升生态文明建设水平，安排环卫市场作业费2226万元、水系综合治理200万元，建设更加美丽、干净、文明的生态宜居城区。

　　——支持实体经济为本、制造业当家。安排1450万元用于加快推进重点项目前期工作和企业科技奖补，支持企业技改、壮大产业园，支持招商引资，促进科技创新与人才驱动。

　　——支持教育优先发展。安排2722万元用于支持落实城乡学前教育和义务教育公用经费保障机制，保障学生资助类项目。

　　——支持完善社会保障体系建设。安排12000万元用于养老保险财政补缺，安排9220万元用于保障退役军人、困难群众、残疾人等群体生活补助。

　　——支持提高医疗卫生水平。安排10915万元用于城乡居民基本医疗保险；安排3245万元用于基本公共卫生服务，建设更加完善的医疗卫生体系。

　　——支持消防安全建设。安排消防支出1066万元，建设更加完备的消防救援队伍，保障人民生命财产安全。

　　四、完成2025年预算任务的主要措施

　　（一）多方“开源”，做大财政蛋糕。加强经济形势分析和财政收支研判，做好重点行业、重点税源监控，依法抓好收入组织，推动财政收入平稳增长。积极研判国家新出台的一揽子增量政策，主动作为，争取中央预算内投资、超长期国债及各类转移支付资金支持。聚焦专项债券投向，高质量谋划和储备债券项目，争取更多新增债券额度，支持全区重大项目建设。严格政府非税收入管理，有序加快土地出让。

　　（二）强化监管，提升资金使用效益。不断深化财税体制改革，按照上级明确改革原则和方向，全面实施零基预算，坚持“大钱大方、小钱小气”，逐步构建增减有度、保压结合的预算管理机制。强化财政资源统筹, 将保障国家、省、市重大战略任务和区委、区政府工作部署作为预算安排的首要任务。严把支出关口，严控新增支出政策，坚决防止超财力出台政策、新上项目。严控一般性支出，压减非必要非刚性支出。严格控制预算调整和调剂事项，硬化预算执行约束。深入推进预算绩效管理，做实预算绩效目标审核，强化绩效结果应用，提升资金使用质效。

　　（三）助企纾困，全力保障经济发展。靠前发力，促进经济持续回升向好，严格落实减税降费政策，持续为经营主体减负增效。用活用好一揽子财政稳经济政策，聚焦全区主导产业和链主企业，综合运用财政补贴、税费优惠、政府采购等政策，引导和培育企业发展壮大，加快构建现代化产业体系。积极推进新增政府债券项目实施，加快资金拨付进度，强化政府投资带动效应。严格落实政府采购支持政策，持续优化营商环境，助力中小企业健康发展。落实就业优先政策，支持开展职业技能培训，高质量推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

　　（四）增强民生保障，助力民生福祉达到新水平。把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，在经济发展和财力可持续基础上加强保障和改善民生，在高质量发展中促进共同富裕。支持教育均衡发展。加快学位建设，增加优质教育资源供给，提升各级各类教育发展水平。兜牢民生底线。进一步兜实低保、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人两项补贴和基本公共卫生服务等民生保障项目，办实办好省市区民生实事，切实织密织牢社会保障网，让现代化建设成果更多更公平惠及全区人民。

　　（五）树立风险意识，守牢财政安全底线。切实防范债务风险。坚决贯彻落实党中央、国务院部署，把防范化解隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，始终树立风险意识和底线思维，坚决遏制隐性债务增量。切实防范财政支付风险。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化库款保障和运行监控，兜牢“三保”底线。切实防范财政运行风险。进一步强化财会监督，聚焦重点领域和行业突出问题，持续加大对代理记账机构监督检查力度和处罚力度，促进行业健康有序发展。按照省财政厅的具体工作部署，结合重点监督项目的开展，选取3家以上同级行政及事业单位开展会计信息质量行政执法检查。全面贯彻《预算法》及其实施条例，认真落实人大决议、决定和预算审查监督要求，自觉接受人大监督。

　　在新的一年里，区财政部门将继续在区委、区政府的坚强领导下，守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好财政工作，在全面建设社会主义现代化国家新征程上谱写财政新篇章。