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湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心2016年部门决算基本情况说明

2017-09-08 来源:区卫生和计划生育局  字体:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置

湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心是事业单位,为市、区社区卫生服务中心示范单位、城乡居民医保定点医疗机构。

(二)部门职能、人员构成情况

全中心总编人员33人,已退休人员22人,分设主任办公室、副主任办公室、财务科、信息科、社区办公室、药库、药房、预防接种室、儿童保健室、妇产科手术室、病案室、B超室、综合门诊、检验室等科室主要负责预防、医疗、保健、康复、健康教育、计生服务等工作。

(三)预算执行情况分析

      一、关于“三公”经费支出说明。

1、2016年“三公”经费支出总额0万元与年初预算数、上年支出数进行对比,无增减变化。

2、2016年因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数及人数,比上年增减0万元,无增减变化。

3、2016年公务用车运行维护费0.41万元,比上年增减0.41万元,用于油费等相关支出;公务用车购置费0万元,比上年增减0万元;公务用车保有量2辆,比上年增减0辆,无增减变化。

4、2016年公务接待费0万元,无增减变化。

二、关于收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:

一、2016年收入决算429.64万元,其中:财政拨款收入367.73万元,占收入的85.6%,上级补助收入61.91万元,占收入的14.4%,2015年财政拨款收入409.31万元,同比减少10.15%,原因为业务收入减少。 

二、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:

2016年总支出406.8万元,2015年总支出326.6万元,同比增长24.55%,(其中:事业单位离退休支出25.22万元,占支出的6.2%,2015年事业单位离退休支出23.78万元,同比增加6.05%,医疗卫生与计划生育支出381.58万元,占支出的93.8%,2015年医疗卫生与计划生育支出302.82万元,同比增长26%。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出344.88万元,其中,人员经费207.22万元,其中:工资福利支出159.6万元,对个人和家庭的补助47.62万元,公用经费137.67万元,其中:办公费11.44万元、印刷费4.35万元、手续费0.25万元、水电费通讯费22.73万元、维修费8.52万元、材料费39.45万元、劳务费48.8万元、其他商品和服务支出1.87万元。

     三、关于机关运行经费支出说明

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。2016年无此类支出。

四、关于政府采购支出

     2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、关于国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0套。

 

 

 

                                                   湛江市霞山区海头街道社区卫生服务中心

                                                                   2017年8月25日


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